忠县市政园林管理所2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家及省、市、县有关市政、路灯、园林管理的方针政策、法律法规和规章，结合我县实际拟定市政建设、城市亮化、园林绿化管理的实施细则和规范性文件，经批准后组织实施。

2.负责城市道路、广场、排水管涵、桥涵等维护维修和污水管理工作。

3.负责组织城区市政公用设施的维护、养护和管理，市政公用设施维护建设工程的项目质量监督和验收，并负责市政公用设施建设档案的收集、整理、保管。

4.负责城市亮化工作的规划、设计、实施与管理。

5.负责城市街道路灯的安装、造型和路灯的更换、修理，负责城市临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯监督管理。

6.负责城市公共绿地、行道树管理及城市园林、庭院绿化的规划、设计、实施和检查验收工作。

7.负责全县花木市场的管理工作，指导全县花木盆景生产，建立绿化花圃、苗圃及苗木基地。

8.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门事业编制数20人，在职人数19人，退休人数14人。设置内设机构3个:办公室、市政管理科(挂路灯管理科牌子)、园林绿化科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计372.94万元，支出总计372.94万元。收支较上年决算数减少36.25万元、下降8.86%，主要原因是本年度减少一人。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计372.94万元，较上年决算数减少36.25万元，下降8.86%，主要原因是本年度减少一人。其中:财政拨款收入372.94万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计372.94万元，较上年决算数减少36.25万元，下降8.86%，主要原因是本年度减少一人。其中:基本支出372.94万元，占100.00%;项目支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计372.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少36.25万元，下降8.86%。主要原因是本年度减少一人。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入372.94万元，较上年决算数减少36.25万元，下降8.86%。主要原因是本年度减少一人。较年初预算数增加23.67万元，增长6.78%。主要原因是年中追加2018年离退休健康休养费调整补差及2018年忠县事业人员平时考核和2018年7月-2019年12月基本工资、离休费、2018年机关(参公)单位目标绩效奖和非参公事业单位超额绩效调整补差经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出372.94万元，较上年决算数减少36.25万元，下降8.86%。主要原因是本年度减少一人。较年初预算数增加23.67万元，增长6.78%。主要原因是年中追加2018年离退休健康休养费调整补差及2018年忠县事业人员平时考核和2018年7月-2019年12月基本工资、离休费、2018年机关(参公)单位目标绩效奖和非参公事业单位超额绩效调整补差经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.97万元，占0.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按年初预算的职教经费比例安排职工继续教育、学历教育培训支出。

(2)社会保障与就业支出65.64万元，占17.60%，较年初预算数增加4.71万元，增长7.73%，主要原因是2019年度在职人员社会保障与就业支出基数较2018年高，导致支出大于2018年。

(3)卫生健康支出11.38万元，占3.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度在职人员卫生健康支出基数较2018年高，导致支出大于2018年。

(4)城乡社区支出278.90万元，占74.78%，较年初预算数增加18.96万元，增长7.29%，主要原因是用于职工工资、津补贴、绩效工资调增较年初预算数增加18.96万元原因为年中追加2018年7月-2019年12月基本工资、离休费和2018年机关(参公)单位目标绩效奖和非参公事业单位超额绩效调整补差经费。

(5)住房保障支出16.06万元，占4.31%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按年初预算的住房保障支出比例安排职工住房公积金缴费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出372.94万元。其中:人员经费310.02万元，较上年决算数减少25.62万元，下降7.63%，主要原因是2019年在编人员减少一人，导致该年度支出较上年下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费62.92万元，较上年决算数增加27.04万元，增长75.36%，主要原因是预算内资金支付临时人员工资导致较上年增加。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出，如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算数减少0.15万元，下降3.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.04万元，下降1.03%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门今年未购置公务用车。

公务车运行维护费3.85万元，主要用于城区市政、园林、路灯作业用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降3.75%，较上年支出数减少0.04万元，下降1.03%，主要原因是加强了公务用车的管理，减少了公车出行的车次。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.19万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金530万元，从评价情况来看，2019年市政设施日常维护、路灯日常维护项目全年实现了预定的绩效目标，加强了专项资金的管理，提高了资金的使用效益。

(二)绩效自评结果

市政设施日常维护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成桥隧检测率全年完成值100%，市政设施完好率98%，提供就业岗位12个，群众满意度 98%，完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是产出指标，桥隧检测率全年完成值100%，市政设施完好率96%，群众满意度 95%，二是社会效益指标，提供就业岗位年度指标12个，全年完成值12个;三是满意度指标，群众满意度年度指标值95%，全年完成值98%。

路灯日常维护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成路灯亮灯率 98%，照明设施完好率98%，亮灯天数365天，提供就业岗位12个，群众满意度 98%，完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是产出指标，路灯亮灯率 98%，照明设施完好率98%，亮灯天数365天，群众满意度 98%，二是社会效益指标，提供就业岗位年度指标12个，全年完成值12个;三是满意度指标，群众满意度年度指标值96%，全年完成值98%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李定艳    联系电话:023-54249302

附件：重庆市忠县市政园林管理所2019年部门决算公开表.xls