忠县城市管理综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

忠县城市管理综合行政执法支队以忠县城市管理局名义，统一行使城市管理领域法律法规赋予的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

1.宣传贯彻执行国家、市、县有关城市市容环境卫生、城镇绿化和市政管理等城市管理方面的法律法规、政策规定。

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水、园林绿化、公园和古树管理等相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

3.承担环境管理方面城市露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

4.承担市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的相关法律、法规、规章规定费行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

5.承担交通管理方面侵占城市道路相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

6.承担水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

7.承担市场监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

8.承担县城市规划区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

9.指导乡镇（街道）城市管理方面综合行政执法工作。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

忠县城市管理综合行政执法支队为忠县城市管理局管理的行政执法机构。内设机构：办公室、执法室、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队、第六大队、第七大队、第八大队。核定事业编制37名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计580.86万元，支出总计580.86万元。收支较上年决算数减少17.42万元、下降2.9％，主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。

2．收入情况。2021年度收入合计580.86万元，较上年决算数减少17.42万元，下降2.9％，主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。其中：财政拨款收入580.86万元，占100％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计580.86万元，较上年决算数减少17.42万元，下降2.9％，主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。其中：基本支出580.86万元，占100％；项目支出0.00万元，占0％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计580.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少17.42万元，下降2.9％。主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入580.86万元，较上年决算数减少17.42万元，下降2.9％。主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。较年初预算数减少16.61万元，下降2.8％。主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出580.86万元，较上年决算数减少17.42万元，下降2.9％。主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。较年初预算数减少16.61万元，下降2.8％。主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％，主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.58万元，占0.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按年初预算的比例安排职工培训。

（2）社会保障与就业支出67.39万元，占11.6％，较年初预算数增加11.00万元，增长19.5％，主要原因是2021年度在职人员社会保障与就业支出基数较2020年高，导致支出大于2020年。

（3）卫生健康支出17.66万元，占3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按年初预算的比例安排职工进行缴费。

（4）城乡社区支出469.30万元，占80.8％，较年初预算数减少27.61万元，下降5.56％，主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）。

（5）住房保障支出24.93万元，占4.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按年初预算的住房保障支出比例安排职工住房公积金缴费。　　　

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出580.86万元。其中：人员经费449.79万元，较上年决算数增加52.80万元，增长13.3％，主要原因是本部门2021年新进4人（1人调入，3人新招录）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费131.07万元，较上年决算数减少70.21万元，下降34.9％，主要原因是本部门2021年减少4人（其中1人退休，3人调出）及严格落实过紧日子的思想，控制各项公用经费的开支。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出，如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.03万元，较年初预算数减少13.67万元，下降81.9％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少4.17万元，下降57.9％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于是本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于本部门今年未购置公务用车。

费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％，主要原因是本部门今年未购置公务用车。

较上年支出数增加0.00万元，增长％，主要原因是本部门今年未购置公务用车。

公务车运行维护费1.97万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.03万元，下降83.6％，主要原因是加强了公务用车的管理，减少了公车出行的车次。较上年支出数减少0.43万元，下降17.9％，主要原因是加强了公务用车的管理，减少了公车出行的车次。

公务接待费1.06万元，主要用于接待多个区县城管执法支队产生的费用。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降77.4％，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.74万元，下降77.9％，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待18批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费58.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.23万元，下降100％，主要原因是本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数增加0.09万元，增长6％，主要原因是本年度部部分人员进行业务提升所产生的费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出131.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少70.21万元，下降34.9％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制各项经费的开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。本部门2021年未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门无项目进行预算绩效管理。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李定艳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：023－54818110