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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 负责贯彻执行国家非税收入有关法律、法规、规章,参与同级政府非税收入管理政策研究。
2. 开展非税收入数据的汇总、对账、分析。
3. 承担县级专项收入、行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府收入的利息收入、其他非税收入等政府非税收入(除社保基金外)的征管、缴存、结算等事项。
4. 承担草拟非税收入年度征收计划;承担对非税收入执收单位进行日常检查。
5. 承担清理规范行政事业性收费事项;负责开展非税收入费源调查;负责贯彻执行国家涉企收费政策。
6. 承担全县财政票据的申领、发放、回收、核销、销毁等事项;负责全县财政票据日常检查。
7. 负责非税收入收缴管理系统的建设和维护管理。
8. 负责指导乡镇非税收入业务;承担对县属行政事业单位非税收入实行集中管理工作。
9. 完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置。
忠县非税收入征收中心为县财政局举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为正科级,机构类别为公益一类。内设科室3个:综合科、征管科、票据科。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计816.55万元,支出总计816.55万元。收支较上年决算数减少71.08万元、下降8%,主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。
2.收入情况。2021年度收入合计816.55万元,较上年决算数减少71.08万元,下降8%,主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。其中:财政拨款收入816.55万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计816.55万元,较上年决算数减少71.08万元,下降8%,主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。其中:基本支出791.46万元,占96.9%;项目支出25.09万元,占3.1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计816.55万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少71.08万元,下降8%。主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入816.55万元,较上年决算数减少71.08万元,下降8%。主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数减少8.65万元,下降1%。主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出816.55万元,较上年决算数减少71.08万元,下降8%。主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数减少8.65万元,下降1%。主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出650.58万元,占79.7%,较年初预算数减少28.63万元,下降4.2%,主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。
(2)教育支出3.78万元,占0.5%,较年初预算数增加1.68万元,增长80%,主要原因是本单位2021年基层财务人员票据管理教育培训增加。
(3)社会保障与就业支出107.02万元,占13.1%,较年初预算数增加18.30万元,增长20.6%,主要原因是2021年人员调资、及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。
(4)卫生健康支出22.88万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算支出。
(5)住房保障支出32.29万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出791.46万元。其中:人员经费617.69万元,较上年决算数减少43.97万元,下降6.6%,主要原因是本单位2021年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费173.76万元,较上年决算数增加21.16万元,增长13.9%,主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计3.26万元,较年初预算数减少2.24万元,下降40.7%,主要原因是我单位严格按照预算控制支出。较上年支出数增加2.56万元,增长365.7%,主要原因是2021年我单位1辆车出现大修,增加费用。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2021年未安排人员出国出境。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2021年未购置公务车。
公务车运行维护费0.00万元,用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未配备公务车。
公务接待费3.26万元,主要用于接待主要用于接待相关部门检查指导工作、区县交流学习。费用支出较年初预算数减少2.24万元,下降40.7%,主要原因是我单位严格按照预算数执行。较上年支出数增加2.56万元,增长365.7%,主要原因是2021年疫情好转,相对2020年接待更多。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待80批次652人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.58万元,较上年决算数增加3.16万元,增长222.5%,主要原因是2021年疫情好转,相对2020年会务更多。本年度培训费支出3.78万元,较上年决算数增加3.78万元,主要原因是2021年加大了对非税票据管理的培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出173.76万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加21.16万元,增长13.9%,主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
绩效自评表(见附件)
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54236463。
