忠县非税收入征收中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:1. 负责贯彻执行国家非税收入有关法律、法规、规章，参与同级政府非税收入管理政策研究。

2. 开展非税收入数据的汇总、对账、分析。

3. 承担县级专项收入、行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府收入的利息收入、其他非税收入等政府非税收入(除社保基金外)的征管、缴存、结算等事项。

4. 承担草拟非税收入年度征收计划;承担对非税收入执收单位进行日常检查。

5. 承担清理规范行政事业性收费事项;负责开展非税收入费源调查;负责贯彻执行国家涉企收费政策。

6. 承担全县财政票据的申领、发放、回收、核销、销毁等事项;负责全县财政票据日常检查。

7. 负责非税收入收缴管理系统的建设和维护管理。

8. 负责指导乡镇非税收入业务;承担对县属行政事业单位非税收入实行集中管理。

9. 完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成

忠县非税收入征收中心为县财政局举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为正科级，机构类别为公益一类。内设科室3个:综合科、征管科、票据科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数825.2万元，其中:一般公共预算拨款825.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少81.5万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少81.5万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数825.2万元，其中:一般公共服务支出预算679.2万元，教育支出预算2.1万元，社会保障和就业支出预算88.7万元，卫生健康支出预算22.9万元，住房保障支出预算32.3万元。支出预算较2020年减少81.5万元，主要是基本支出预算增加7.5万元，项目支出预算减少89万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入825.2万元，一般公共预算财政拨款支出825.2万元，比2020年减少81.5万元。其中:基本支出754.2万元，比2020年增加7.5万元，主要原因是人员工资福利增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员工资福利等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出71万元，比2020年减少89万元，主要原因是财政票据电子化改革系统升级完毕，减少了项目开支。

忠县非税收入征收中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.95万元，比2020年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2020年一致;公务接待费1.95万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是按照文件要求严格压缩减少公务接待费开支;公务用车运行维护费0万元，与2020年一致;公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费169.1万元，比上年减少1.2万元，主要原因为人员退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.5万元:政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉南岭  联系方式: 023-54236463