重庆市忠县发展和改革委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

重庆市忠县发展和改革委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革。

（二）机构设置。部门共设办公室、综合改革科、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科共14个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2316.36万元，支出总计2316.36万元。收支较上年决算数减少3396.91万元，下降59.5%，主要原因是减少招商企业优惠政策兑现资金和优质粮食工程款资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2316.36万元，较上年决算数减少3396.91万元，下降59.5%，主要原因是减少招商企业优惠政策兑现资金和优质粮食工程款资金。其中：财政拨款收入2316.36万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2316.36万元，较上年决算减少3396.91万元，下降59.5%，主要原因是减少招商企业优惠政策兑现资金和优质粮食工程款资金。其中：基本支出733.66万元，占31.7%；项目支出1582.70万元，占68.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2316.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3396.91万元，下降59.5%。主要原因是减少招商企业优惠政策兑现资金和优质粮食工程款资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2316.36万元，较上年决算数减少3396.91万元，下降59.5%。主要原因是减少招商企业优惠政策兑现资金和优质粮食工程款资金。较年初预算数增加1688.99万元，增长269.2%。主要原因是增加先进制造业和现代服务业发展专项资金、优质粮食工程资金和粮食管理费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2316.36万元，较上年决算数减少3396.91万元，下降59.5%。主要原因是减少招商企业优惠政策兑现资金和优质粮食工程款资金。较年初预算数增加1688.99万元，增长269.2%。主要原因是增加先进制造业和现代服务业发展专项资金、优质粮食工程资金和粮食管理费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出902.47万元，占39%，较年初预算数增加432.22万元，增长91.9%，主要原因是增加重大项目前期工作经费、农产品成本调查及价格监测等项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出113.95万元，占4.9%，较年初预算数增加16.54万元，增长17%，主要原因是基数调整和人员变动。

（3）卫生健康支出32.53万元，占1.4%，较年初预算数增加1.86万元，增长6.1%，主要原因是基数调整和人员变动。

（4）农林水支出35.47万元，占1.5%，较年初预算数增加35.47万元，增长100%，主要原因是增加光伏扶贫富民工程自然人补贴和对口协同发展支出。

（5）资源勘探信息等支出440.00万元，占19%，较年初预算数增加440.00万元，增长100%，主要原因是增加先进制造业和现代服务业发展专项资金支出。

（6）住房保障支出29.50万元，占1.3%，较年初预算数增加2.24万元，增长8.2%，主要原因是基数调整和人员变动。

（7）粮油物资储备支出762.43万元，占32.9%，较年初预算数增加762.43万元，增长100%，主要原因是增加优质粮食工程资金和粮食管理费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出733.66万元。其中：人员经费620.21万元，较上年决算数减少224.62万元，下降26.6%，主要原因是本年下属单位忠县经济信息中心和忠县粮油事务中心独立决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费113.45万元，较上年决算数减少94.52万元，下降45.4%，主要原因是本年下属单位忠县经济信息中心和忠县粮油事务中心独立决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.98万元，较年初预算数增加4.98万元，增长41.5%，主要原因是较年初预算本年接待上级检查增多。较上年支出数减少8.35万元，下降33%，主要原因是本年下属单位忠县经济信息中心和忠县粮油事务中心独立决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费7.10万元，主要用于市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.10万元，增长18.3%，主要原因是车辆老化，公车运行维护成本增加。较上年支出数减少2.36万元，下降24.9%，主要原因是本年涉及下属单位独立核算，一辆轿车划入下属单位忠县经济信息中心。

公务接待费9.88万元，主要用于日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数增加3.88万元，增长64.7%，主要原因是本年接待上级检查增多。较上年支出数减少5.99万元，下降37.7%，主要原因是本年下属事业单位忠县经济信息中心和忠县粮油事务中心独立决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待160批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.38万元，较上年决算数减少1.66万元，下降15%，主要原因是本年下属事业单位忠县经济信息中心和忠县粮油事务中心独立决算。本年度培训费支出1.17万元，较上年决算数增加0.30万元，增长34.5%，主要原因是本年培训事项增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出113.45万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少94.52万元，下降45.4%，主要原因是本年下属事业单位忠县经济信息中心和忠县粮油事务中心独立决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2022年我单位无需开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54233735。