忠县发展和改革委员会 2024年度部门决算情况说明

重庆市忠县发展和改革委员会

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革，统筹粮食安全监管，承担国防动员建设及人防训练，参与拟订全县大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划。

（二）机构设置。部门共设办公室、综合科、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科、粮食和物资储备科、价格管理科、价格认证科、国防动员科、数据管理科、大数据中心共17个科室（中心），下属县经济信息中心、县投资促进中心（独立核算）、县粮食和物资储备中心、县国防动员信息中心、县大数据中心5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4660.06万元，支出总计4660.06万元。收支较上年决算数减少260.62万元，下降5.3%，主要原因是本年资源勘探工业信息等项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计4660.06万元，较上年决算数减少260.62万元，下降5.3%，主要原因是本年资源勘探工业信息等项目支出减少。其中：财政拨款收入4660.06万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4660.06万元，较上年决算数减少260.62万元，下降5.3%，主要原因是本年本年资源勘探工业信息等项目支出减少。其中：基本支出1326.62万元，占28.5%；项目支出3333.44万元，占71.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4660.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少260.62万元，下降5.3%，主要原因是本年资源勘探工业信息等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4660.06万元，较上年决算数减少260.62万元，下降5.3%，主要原因是本年资源勘探工业信息等项目支出减少。较年初预算数增加1938.17万元，增长71.2%。主要原因是本年新拨入单位忠县大数据中心，人员开支增加；新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金、粮食管理费用、重大项目前期工作经费和对口协同发展资金等项目开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4660.06万元，较上年决算数减少260.62万元，下降5.3%，主要原因是本年资源勘探工业信息等项目支出减少。较年初预算数增加1938.17万元，增长71.2%。主要原因是本年新拨入单位忠县大数据中心，人员开支增加；新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金、粮食管理费用、重大项目前期工作经费和对口协同发展资金等项目开支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1242.18万元，占26.8%，较年初预算数增加384.96万元，增长44.9%，主要原因是本年增加重大项目前期工作经费，项目资金兑现和清算往年待遇。

（2）国防支出70.7万元，占1.5%，较年初预算数减少129.3万元，下降64.7%，主要原因是本年人民防空项目支出减少。

（3）教育支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少4.03万元，下降100.0%，主要原因是无相关经费支出。

（4）科学技术支出107.64万元，占2.3%，较年初预算数减少67.97万元，下降38.7%，主要原因是本年度进一步压缩开支。

（5）社会保障与就业支出243.95万元，占5.2%，较年初预算数增加39.35万元，增长19.2%，主要原因是基数调整和人员变动。

（6）卫生健康支出71.79万元，占1.5%，较年初预算数减少5.23万元，下降6.8%，主要原因是基数调整和人员变动。

（7）节能环保支出550万元，占11.8%，较年初预算数增加550万元，增长100.0%，主要原因是增加清洁能源资金。

（7）农林水支出33.8万元，占0.7%，较年初预算数增加33.8万元，增长100.0%，主要原因是增加对口协同发展资金。

（8）资源勘探信息等支出2266.25万元，占48.6%，较年初预算数增加2266.25万元，增长100.0%，主要原因是新增支持先进制造业和现代服务业发展专项资金。

（9）住房保障支出73.75万元，占1.6%，较年初预算数减少5.53万元，下降7.0%，主要原因是基数调整和人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1326.62万元。其中：人员经费1172.48万元，较上年决算数减少32.4万元，下降2.7%，主要原因是本年基数变化及人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费154.14万元，较上年决算数增加19.16万元，增长14.2%，主要原因是本年职能职责增加，差旅及会议费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度政府性基金预算收入1925万元，较年初预算数增加1925万元，增长100.0%，主要原因是本年新增超长期特别国债资源勘探开发类支出。政府性基金预算支出1925万元，较上年决算数增加1925万元，增长100.0%，主要原因是本年新增超长期特别国债资源勘探开发类支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计26.92万元，较年初预算数增加9.01万元，增长50.3%，主要原因是人员变动调整，年初预算数偏少。较上年支出数增加1.26万元，增长4.91%，主要原因是本年机构改革职能划转，接待上级检查增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2024年度本部门未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费17.15万元，主要用于市内因公出行、项目进度检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.15万元，增长5.6%，主要原因是机构改革职能划转，接待上级检查增多。较上年支出数增加4.65万元，增长37.2%，主要原因是机构改革职能划转，接待上级检查增多。

公务接待费9.77万元，主要用于日常接待及招商引资接待等支出。费用支出较年初预算数增加2.17万元，增长28.6%，主要原因是人员变动调整及机构职能划转，年初预算数偏少。较上年支出数减少3.39万元，下降26.0%，主要原因是本年进一步压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待130批次1113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费87.78元，车均购置费0万元，车均维护费4.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出24.81万元，较上年决算数增加9.94万元，增长66.9%，主要原因是本年新增划入单位县大数据中心，会议活动增多。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少5.77万元，下降100.0%，主要原因是本年未产生培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出96.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加4.21万元，增长4.5%，主要原因是本年机构改革职能划转，接待上级检查增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

（二）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-54233735