重庆市忠县扶贫开发办公室 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行扶贫开发法律法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施;参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3.负责扶贫行政执法;负责分配和管理扶贫资金物资;负责监督专项扶贫资金的使用和管理,牵头组织扶贫资金使用的绩效考评;负责管理扶贫开发项目,指导扶贫开发项目的实施。

4.负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫系统统计信息工作;负责扶贫开发宣传工作。

5.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,开展扶贫培训工作。

6.组织、协调和指导社会扶贫工作,组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作,组织民间力量扶贫工作。

7.负责监督管理本系统的应急管理工作

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据《中共忠县县委 忠县人民政府关于忠县机构改革方案的实施意见》(忠县委发〔2019〕1号)文件要求组建县扶贫开发办公室。将县农业委员会扶贫职责划入县扶贫开发办公室,作为县政府工作部门。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的主要包括忠县扶贫开发办公室(本级)和忠县扶贫信息中心1个直属事业单位。忠县扶贫开发办公室为县政府组成部门,内设:综合科、监督科、社会扶贫科、项目科共4个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,334.69万元,支出总计2,334.69万元。收支较上年决算数减少705.40万元、 下降 23.2%,主要原因是本年项目收入支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,334.69万元,较上年决算数减少705.40万元,下降23.2%,主要原因是本年项目收入减少。其中:财政拨款收入2,334.69万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,334.69万元,较上年决算数减少705.40万元,下降23.2%,主要原因是本年项目支出减少。其中:基本支出 236.88万元,占10.1%;项目支出2,097.81万元,占89.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是部门决算前财政收回结余,资金无结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,334.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少705.40万元,下降23.2%。主要原因是本年项目收入支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,334.69万元,较上年决算数减少705.40万元,下降23.2%。主要原因是本年项目收入减少。较年初预算数增加2,128.03万元,增长1029.7%。主要原因是年中追加项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,334.69万元,较上年决算数减少705.40万元,下降23.2%。主要原因是本年项目支出减少。较年初预算数增加2,128.03万 元,增长1029.7%。主要原因是年中追加项目预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是部门决算前财政收回结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.60万元,占0.26%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按部门预算数实现支出。

(2)社会保障与就业支出18.39万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按部门预算数实现支出。

(3)卫生健康支出6.51万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按部门预算数实现支出。

(4)农林水支出2,299.99万元,占98.5%,较年初预算数增加2,128.03万元,增长1237.5%,主要原因是年中追加项目预算。

(5)住房保障支出9.20万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按部门预算数实现支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出236.88万元。其中:人员经费183.65万元,较上年决算数增加116.92万 元,增长175.2%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费53.23万元,较上年决算数增加48.54万元,增长1035%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、公务接待费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是因为本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.32万元,较年初预算数减少0.20万元,下降2.7%,主要原因是厉行节约。 较上年支出数增加5.43万元,增长287.3%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年,公务接待人次增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2019年、2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2019年、2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2019年、2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2019年、2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.83万元,主要用于单位公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降5.7%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.83万元,增长100%,主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年,用车次数增加。

公务接待费4.49万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.7%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.60万元,增长137.6%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年,各项检查督查增多,公务接待人次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待40批次450人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费99.88元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出53.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加48.54万元,增长1035%,主要原因是人员增加。

本年度会议费支出34.76万元,较上年决算数增加28.84万元,增长487.2%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年,各项会议增多。本年度培训费支出 0.76万元,较上年决算数减少47.27万元,下降98.4%,主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年,各项培训增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本单位无其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0% 。主要原因是2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体、2个县级重点专项和8个项目开展了绩效自评,涉及资金11658.7025万元,从评价情况来看,2020年我办预算支出总量为11658.7025万元,实际支出总量为10826.85086万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

本部门无县财政局委托第三方对部门决策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :023-54453819。