忠县公安局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。

2、调查公安工作中出现的新情况、新问题、掌握信息，分析预测影响社会政治稳定和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息及提出对策。

3、组织实施公安队伍正规化建设、民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警监督。

4、预防、制止、侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安事件。

5、负责全县公安机关的刑事诉讼、行政复议和执法活动。

6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威。

7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防与扑救工作，对易爆物品的消防安全工作进行督察管理。

8、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重要工程的治安保卫工作，指导机关、企业事业单位和农村保障建设和业务培训。

9、管理看守所、治安拘留所工作；对判处管制、拘役、政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓释的罪犯实行监督、考察。

10、负责辖区的公安警卫工作。

11、管理道路交通安全、维护交通秩序、处理交通事故机动车、驾驶员管理工作。

12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

13、规划全县公安装备现代建设、做好后勤保障工作。

14、指导林业部门公安机关的业务工作。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置。

全局有76个内设机构(含下设的中队，机构文件为准)；其中机关队室49个、监管场所2个、派出所27个(其中城区派出所3个)。刑警大队下设8个中队、交警大队下设11个中队，治安大队下设3个中队。内设机构级别正科级1个，副科级21个，高配4个，股级55个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计21921.89万元，支出总计21921.89万元。收支较上年决算数上升138.39万元、上升0.6%，主要原因是人员经费和办案业务费的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计21921.89万元，较上年决算数上升138.39万元，上升0.6%，主要原因是人员经费和办案业务费的增加。其中：财政拨款收入21921.89万元，占100%。

 3.支出情况。2019年度支出合计21921.89万元，较上年决算数上升107.62万元，上升0.5%，主要原因是人员经费、办案业务费用增加以及派出所新建维护费用开支，大型专用设备采购等。其中：基本支出13230.99万元，占60.4%；项目支出8690.9万元，占39.6%；

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入21921.89万元，与2018年相比，财政拨款收入较上年决算数上升138.39万元，上升0.6%；支出较上年决算数增加107.62万元，上升0.5%。主要原因是人员经费、办案业务费用增加以及派出所新建维护建设开支，大型专用设备采购等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入21921.89万元，较上年决算数上升138.39万元，上升0.6%。主要原因是人员经费和办案业务费的增加。较年初预算数减少2036.92万元，下降8.5%。主要原因是加强预算管理，严格经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21921.89万元，较上年决算数上升107.62万元，上升0.5%。主要原因是人员经费、办案业务费用增加以及派出所新建基础建设开支，大型专用设备采购等。较年初预算数减少2036.92万元，下降8.5%。主要原因是加强预算管理，严格经费开支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出18508.88万元，占84.4%，较年初预算数减少2036.91万元，下降9.9%，主要原因是部分项目经费未开支。

（2）教育支出599.95万元，占2.7%，较年初预算数持平，主要原因是根据年初预算数列支。

（3）社会保障与就业支出1773.88万元，占8.1%，较年初预算数持平，主要原因是根据年初预算数列支。

（4）卫生健康支出430.88万元，占2.0%，较年初预算数持平，主要原因是根据年初预算数列支。

（5）住房保障支出608.30万元，占2.8%，较年初预算数持平，主要原因是根据年初预算数列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出13230.99万元。其中：人员经费11201.35万元，较上年决算数增加693.12  万元，上升6.6%   ，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2029.65万元，较上年决算数减少 539.91   万元，下降21.0%  ，主要原因是严格经费管理，节约运行经费。公用经费用途主要包括全局各单位开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计471.57万元，较年初预算数减少8.43万元，减少1.7%，较上年支出数减少94.19万元，下降16.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费54.17万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数减少5.83万元，减少9.7%，主要原因是严格执行政府采购，控制车辆成本。较上年支出数增加0.58万元，增长1.1%，主要原因是基层所队执法勤务车辆的需要，需添置更换执法勤务车辆。

公务车运行维护费388.74万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.26万元，减少0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少86.54万元，下降18.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费28.66万元，主要用于接待相关业务部门检查指导工作和外出办案协调工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.34万元，减少 4.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少8.23万元，下降22.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。            

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为118辆；国内公务接待238批次2264人， 2019年本部门人均接待费126元，车均购置费13.54万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2029.64万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少539.52万元，下降21.0%，主要原因是本年度严格控制各项费用支出，运行经费相对减少。其中：本年度会议费支出2.02万元，本年度培训费支出46.01万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆118辆，其中执法执勤用车116辆，机要通信用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备台，单价100万元（含）以上专用设备4台。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额13813.35万元，其中：政府采购货物支出625.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13187.84万元。授予中小企业合同金额1173万元，占政府采购支出总额的8.5%，其中：授予小微企业合同金额198.56万元，占政府采购支出总额的1.4%。主要用于采购办公家具、电脑等办公用具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金2253万元，从评价情况来看，本单位对开展的项目完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

项目公安装备经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按绩效目标完成。项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是产出指标：数量指标   保障人数>=900人；

二是效益指标：社会效益指标  维护公安形象  好 ；

满意度指标：服务对象满意度指标   民警、文职满意度  100%。

下一步改进措施，一是根据单位实际情况合理安排装备经费预算；二是严格经费开支内容，合理开支装备经费。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：54455038。