忠县经济和信息化委员会2023年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县经济和信息化委员会是忠县县政府组成部门,负责全县工业经济发展及信息化工作。

（二）单位构成

由忠县经济和信息化委员会、忠县企业服务中心(二级单位)构成。忠县经济和信息化委员会内设办公室、经济运行科、特色产业发展科、项目招商服务科、智能制造发展科、政策法规科、能源环资和应急管理科、企业党建指导科等8个科室。行政编制20名,年末实有人数20名;工勤编制1名,年末实有人数1名;事业编制15名,年末实有人数15名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算:2023年年初预算数2059.57万元,其中:一般公共预算拨款2059.57万元。收入较去年减少43.55万元, 主要原因是年初企业补助资金项目较2022年有所减少。

（二）支出预算:2023年年初预算数2059.57万元,其中:一般公共服务支出预算630.76万元,教育支出预算2.49万元,社会保障和就业支出预算227.35万元,卫生健康支出47.15万元，资源勘探工业信息等支出1100万元，住房保障支出预算51.82万元等。支出预算较去年减少43.54万元。

三、 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2059.57万元,比2022年减少43.54万元, 主要原因是年初企业补助资金项目较2022年有所减少。一般公共预算财政拨款支出2059.57万元,比2022年减少43.54万元。其中:基本支出959.57万元，比2022年增加156.46万元，主要原因是机关事业单位工资结构改革，增加了基础绩效工资及年度绩效考核奖两项工资，增大了公积金预算口径等。项目支出1100万元,比2022年减少200万元,主要用于中小微企业发展、智能创造及绿色制造、企业技术创新等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算144000元,比2022年减少4800元,主要原因是厉行节约,缩减三公经费开支。其中:因公出国(境)费用0元;公务用车运行维护费60000元,与2022年预算经费持平;公务接待费84000元,比2022年减少4800元,主要原因是厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   2059.57万元，比上年减少43.55万元，主要原因为年初企业补助资金项目较2022年有所减少。办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位2022年政府采购预算无。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1100万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共占有使用国有资产总额1198308.04元,其中:车辆480800元,其他资产717508.04元。占有使用车辆2辆,其中一般公务用车1辆、其他用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭钰  联系方式： 023-54232839

忠县经济信息委2023年部门预算.xlsx