重庆市忠县交通运输档案管理中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市、县有关交通运输档案工作法律法规和政策；草拟全县交通运输档案事业发展规划和全县交通运输档案信息化建设规划、年度计划、经批准后组织实施；指导全县交通运输档案业务工作；协助查处交通运输档案违法违规行为；参与交通建设项目的交（竣）工验收、接收、征集、保管交通重点基础设施建设及改（扩）建、科学研究及交通安全监督和保障、交通综合执法、交通行政许可、重大海事事故处理、重要救助打捞等工作中直接形成的档案资料。

（二）机构设置

忠县交通运输档案管理中心为副科级单位，核定领导职数2名，其中主任1名，副主任1名，设办公室、档案管理科、档案利用科3个内设机构。2019年底，单位编制数8人，实际在职8人。

（三）单位构成

忠县交通运输档案管理中心为财政全额拨款事业单位，隶属于县交通局举办和管理，属于二级预算单位，单独进行会计核算、决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计123.32万元，支出总计123.32万元。收支较上年决算数增加123.32万元、增长100.00%，主要原因是县交通档案中心属县交通局的二级预算单位，2019年起，县交通档案中心与县交通局分别独立核算、决算。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019年度收入合计123.32万元，较上年决算数增加123.32万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年收入无数据。其中：财政拨款收入123.32万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计123.32万元，较上年决算数增加123.32万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年支出无数据。其中：基本支出123.32万元，占100.00%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计123.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加123.32万元，增长100.00%。主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年无数据。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入123.32万元，较上年决算数增加123.32万元，增长100.00%。主要原因是从2019年起，县交通档案中心独立核算、决算。较年初预算数增加6.40万元，增长5.47%。主要原因是年中追加单位超额绩效调整补差经费6.40万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出123.32万元，较上年决算数增加123.32万元，增长100.00%。主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年支出无数据。较年初预算数增加6.40万元，增长5.47%。主要原因是职工超额绩效调标。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.30万元，占0.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于本单位职工业务培训支出。

（2）社会保障与就业支出12.75万元，占10.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于单位在职职工养老保险、职业年金支出。

（3）卫生健康支出3.87万元，占3.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于职工医疗保险支出。

（4）交通运输支出100.93万元，占81.84%，较年初预算数增加6.40万元，增长6.77%，主要原因是在职职工超额绩效调标。

（5）住房保障支出5.47万元，占4.44%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于缴纳职工住房公积金。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出123.32万元。其中：人员经费106.39万元，较上年决算数增加106.39万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费16.94万元，较上年决算数增加16.94万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2018年无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，故全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加0.20万元，增长100.00%，2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2019年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2019年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是严格控制公务接待开支范围，严格控制陪餐人数，故全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通档案中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通档案中心独立核算、决算，故2018年无数据。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位除人员经费和公用经费外，无专项资金，无绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54248711