重庆市忠县交通运行监测与应急调度中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责交通运行状况（包括路网）的监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令；负责网络舆情监测工作，负责96096交通服务热线、政务网站、交通微博、微信的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作；负责交通行业信息化软硬件的管理和登记、日常运行维护工作；负责本县辖区内国、省、县道、港口、航道、车站、货运站场等的环境监测；承担本地交通政务值班工作，负责交通宣传信息的具体工作。

（二）机构设置

忠县交通运行监测与应急调度中心为副科级单位，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，设综合办公室、监测调度科、技术保障科、出行服务科、宣传信息科、环境监测科6个内设机构。2019年底，单位编制数18人，实际在职18人。

 （三）单位构成

忠县交通运行监测与应急调度中心为财政全额拨款事业单位，隶属于县交通局举办和管理，属于二级预算单位，单独进行会计核算、决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计271.60万元，支出总计271.60万元。收支较上年决算数增加271.60万元、增长100.00%，主要原因是县交通调度中心属县交通局的二级预算单位，2019年起，县交通调度中心与县交通局分别独立核算、决算，故2018年县交通调度中心决算无数据。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

 2.收入情况。2019年度收入合计271.60万元，较上年决算数增加271.60万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年收入无数据。其中：财政拨款收入271.60万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计271.60万元，较上年决算数增加271.60万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年支出无数据。其中：基本支出271.60万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计271.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加271.60万元，增长100.00%。主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年无数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入271.60万元，较上年决算数增加271.60万元，增长100.00%。主要原因是从2019年起，县交通调度中心独立核算、决算。较年初预算数增加3.18万元，增长1.18%。主要原因是年中追加单位超额绩效调整补差经费3.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出271.60万元，较上年决算数增加271.60万元，增长100.00%。主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年无数据。较年初预算数增加3.18万元，增长1.18%。主要原因是职工超额绩效调标。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.73万元，占0.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于本单位职工业务培训支出。

（2）社会保障与就业支出29.59万元，占10.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于单位在职职工养老保险、职业年金支出。

（3）卫生健康支出8.98万元，占3.31%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于职工医疗保险支出。

（4）交通运输支出219.61万元，占80.86%，较年初预算数增加3.19万元，增长1.47%，主要原因是在职职工超额绩效调标。

（5）住房保障支出12.68万元，占4.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出271.60万元。其中：人员经费233.11万元，较上年决算数增加233.11万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费38.49万元，较上年决算数增加38.49万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2018年无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.53万元，较年初预算数减少0.12万元，下降18.46%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，故全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2019年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2019年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.53万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降18.46%，主要原因是严格控制公务接待开支范围，严格控制陪餐人数，故全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.73万元，较上年决算数增加0.73万元，增长100.00%，主要原因是2018年县交通调度中心与县交通局合并决算，2019年起，县交通调度中心独立核算、决算，故2018年无数据。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位除人员经费和公用经费外，无专项资金，无绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54248711