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重庆市忠县交通运行监测与应急调度中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.负责公路、水路、地方铁路、通用航空等综合交通运输枢纽站场,大中型桥梁、隧道、项目建设工地、车站、港口码头、地方航道等重点场所,公交车、出租车、客运班车、包车、货运(危化品)车辆、客渡船、货运船舶、火车等综合交通运输工具运行监测和突发事件现场管控的组织调度。
2.负责交通路况、交通出行、天气预测预警等信息采集、分析、发布。负责为水路交通、公路交通、铁路运输、通用航空以及公路、桥梁、隧道、交通项目建设等重要场所突发事件应急处置,提供现场信息传输技术服务。负责交通应急调度指挥大厅技术保障工作。
3.负责“智慧交通”建设,推进大数据、物联网、人工智能、区块链、云计算等新技术与交通行业的融合。为交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展,构建泛在先进的交通信息基础设施提供技术支撑。参与拟定全县交通行业信息化中、长期发展规划,负责云长制等交通行业信息化项目建设方案审核,建设过程技术指导与监督。
4.负责交通行业政务信息资源的标准化、规范化工作,对信息数据进行采集、整理、分析、维护、发布,以及基础数据资源的开发及运营,为智慧城市交通发展、公众出行、行业管理提供信息数据技术服务。
5.负责全县交通行业各类政务系统的技术保障。负责交通行业网络信息安全和信息化软硬件的管理、登记及维护工作。
6.负责12328(96096重庆交通服务热线)忠县分中心的日常运行、管理、技术保障,受理公众对交通行业的投诉、咨询求助等。
7.负责贯彻执行国家颁布的环境监测相关法律法规,对本县辖区内国、省、县道,港口码头、地方航道,车站、货运站场、通用航空机场等重点区域排放废水、废气、废油、噪声、固体废弃物等污染源进行监测,对公路、港口码头、场站等交通建设项目进行环境监测。
8.负责交通行业新闻采写、编辑及协调发布,创新开展融媒体宣传工作。负责《忠县交通志》《忠县交通年鉴》编写工作,协助《重庆交通年鉴》编写工作。负责全县交通行业影像资料收集、整理、保管工作。
9.负责交通行业网络舆情监测、预警、协助处理等工作。
10.负责免费(优惠)乘坐公交车IC卡办理、运行管理及技术服务工作。
(二)机构设置。
忠县交通运行监测与应急调度中心为正科级单位,核定领导职数3名,其中主任1名,副主任2名,设综合办公室、运行调度科、技术保障科、数据资源科、宣传信息科、环境监测科6个内设机构。2021年底,单位编制数18人,实际在职17人。
(三)单位构成。
忠县交通运行监测与应急调度中心为财政全额拨款事业单位,隶属于县交通局举办和管理,属于二级预算单位,单独进行会计核算、决算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计259.62万元,支出总计259.62万元。收支较上年决算数减少31.17万元、下降10.7%,主要原因是年中追减调出人员经费及部分人员经费未发放到位。
2.收入情况。2021年度收入合计259.62万元,较上年决算数减少31.17万元,下降10.7%,主要原因是年中追减调出人员经费及部分人员经费未发放到位。其中:财政拨款收入259.62万元,占100%;
3.支出情况。2021年度支出合计259.62万元,较上年决算数减少31.17万元,下降10.7%,主要原因是年中追减调出人员经费及部分人员经费未发放到位。其中:基本支出259.62万元,占100%;
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计259.62万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少31.17万元,下降10.7%。主要原因是年中追减调出人员经费及部分人员经费未发放到位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入259.62万元,较上年决算数减少31.17万元,下降10.7%。主要原因是年中追减调出人员经费及部分人员经费未发放到位。较年初预算数增加0.35万元,增长0.1%。主要原因是追加职工岗位变动工资调标等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出259.62万元,较上年决算数减少31.17万元,下降10.7%。主要原因是年中追减调出人员经费及部分人员经费未发放到位。较年初预算数增加0.35万元,增长0.1%。主要原因是追加职工岗位变动晋级工资等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.73万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于本单位职工业务培训支出,与年初预算数相比持平。
(2)社会保障与就业支出24.28万元,占9.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于单位职工养老保险、职业年金支出,与年初预算数相比持平。
(3)卫生健康支出8.60万元,占3.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于职工医疗保险支出、医保垫底资金,与年初预算数相比持平。
(4)交通运输支出213.87万元,占82.4%,较年初预算数增加0.35万元,增长0.2%,主要原因是追加职工岗位变动晋级工资等。
(5)住房保障支出12.14万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于交纳职工住房公积金,与年初预算数相比持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出259.62万元。其中:人员经费224.43万元,较上年决算数减少27.84万元,下降11%,主要原因是年中追减调出人员经费及部分人员经费未发放到位。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费35.18万元,较上年决算数减少3.34万元,下降8.7%,主要原因是电费、差旅费的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.29万元,较年初预算数减少0.11万元,下降27.5%,主要原因是严格执行八项规定,只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.29万元,增长100%,主要原因是与相关业务部门开展工作交流。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。本单位2021年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。本单位2021年未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.29万元,费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降27.5%,主要原因是严格执行八项规定,只减不增的要求,从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.29万元,增长100%,主要原因是与相关业务部门开展工作交流。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待17批次108人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费26.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.03万元,较上年决算数增加1.03万元,增长100%,主要原因是调研农村公路会议开支。本年度培训费支出0.73万元,较上年决算数减少0.03万元,下降3.9%,主要原因是外出培训减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位与交通局共用办公场所与办公设备,无公务车辆,因此我单位无国有资产,未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体绩效开展了自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金259.62万元,从评价情况来看,通过绩效管理,强化了资金使用的监督管理,控制了资金使用成本,提高了资金使用效益。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(见附件)
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54248711。
