重庆市忠县公路养护中心 2022年度部门决算情况说明

重庆市忠县公路养护中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担本县辖区内国省干线公路和重要县道的日常专业化养护及巡查、检查，保持公路完好、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力，积极开展预防性养护，注重降低寿命周期养护成本。

2.承担国省干线公路和重要县道及县交通主管部门安排的毁损公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急抢险保通工作。

3.承担本辖区国省干线公路和重要县道桥梁、隧道的日常检查和专业化安全监测工作，履行桥梁、隧道养护管理的专业化职责。

4.承担本辖区国省干线公路和重要县道智慧公路的建设和推广与应用，做好公路基础设施网络建设，提高养护专业化、信息化、智能化水平。

5.承担国省干线公路和重要县道的资源循环利用、节能减排、污染防治、生态环保工作。

6.承担公路应急救援装备、设施、队伍建设，负责养护材料、设备的采购和管理。

7.承担国省干线公路和重要县道的小修保养、大中修养护工程任务的建设管理。

8.承担国省干线公路和重要县道行业统计、普查、养护技术培训和数据库建设和维护工作。

9.完成县交通主管部门及上级交办的其他工作。

（二）机构设置

忠县公路养护中心属财政全额拨款的事业单位，隶属于县交通局举办和管理的全民所有制事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，设置内设机构9个，分别为办公室、人事科、养护科、生产技术科、工程科、机料科、安全生产科、财务科、内审科。

（三）单位构成

本单位无2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,621.92万元，支出总计5,621.92万元。收支较上年决算数增加654.91万元，增长13.2%，主要原因是工资变动增加、新增项目收支。

2.收入情况。2022年度收入合计5,621.92万元，较上年决算数增加654.91万元，增长13.2%，主要原因是工资变动增加、新增项目收入。其中：财政拨款收入5,621.92万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计5,621.92万元，较上年决算数增加654.91万元，增长13.2%，主要原因是工资变动增加、新增项目支出。其中：基本支出4,706.49万元，占83.7%；项目支出915.43万元，占16.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,621.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加654.91万元，增长13.2%。主要原因是工资变动增加、新增项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,621.92万元，较上年决算数增加654.91万元，增长13.2%。主要原因是工资变动增加、新增项目收入。较年初预算数增加981.56万元，增长21.2%。主要原因是工资调标、一次性退休补贴、项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,621.92万元，较上年决算数增加654.91万元，增长13.2%。主要原因是工资变动增加、新增项目支出。较年初预算数增加981.56万元，增长21.2%。主要原因是工资调标、一次性退休补贴、项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出13.09万元，占0.2%，较年初预算数减少0.31，下降2.3%，主要原因是减少了培训支出。

（2）社会保障与就业支出622.05万元，占11.1%，较年初预算数减少23.73万元，下降3.7%，主要原因是当年职工退休、调出增加，减少了社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出238.7万元，占4.2%，较年初预算数增加7.7万元，增长3.3%，主要原因是当年退休职工增加，退休一次性补缴基本医疗保险增加。

（4）交通运输支出4,543.24万元，占80.8%，较年初预算数增加1,002.36万元，增长28.3%，主要原因是人员工资福利和项目支出增加。

（5）住房保障支出204.85万元，占3.6%，较年初预算数减少4.45万元，下降2.1%，主要原因是当年职工退休、调出增加，减少了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,706.49万元。其中：人员经费4,103.84万元，较上年决算数增加35.99万元，增长0.9%，主要原因是工资标准提高，人员工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、其他社会保障、住房公积金、医疗费等。公用经费602.65万元，较上年决算数增加71.41万元，增长13.4%，主要原因是办公费、水费、电费、福利费等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计52.2万元，较年初预算数减少8.8万元，下降14.4%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费52万元，主要用于车辆维修、车辆油费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务接待费0.2万元，主要用于接待上级相关部门检查、调研工作。费用支出较年初预算数减少8.8万元，下降97.8%，主要原因是减少了公务接待。较上年支出数减少0.05万元，下降20.0%，主要原因是减少了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待4批次 26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费77.31元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年度培训费支出13.09万元，较上年决算数减少0.72万元，下降5.2%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车26辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金183万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。2022年度中央、市级转移支付绩效目标自评表。

（2）公开内容。绩效目标自评表见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效目标自评，本年度绩效目标均已完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54257176