忠县交通运输委员会（本级）2024年度决算公开说明

忠县交通运输委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟定涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。

2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策；牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划并组织实施；编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、地方铁路、民航机场、枢纽站场等专项规划并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；承担港口岸线使用审核有关工作；负责综合交通运输行业统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；负责协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、长航公安、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。

4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；配合有关部门研究制定运输价格和收费标准；负责水陆客货运输和相关业务的管理工作；协调铁路、民航运输工作；组织重点物资、特种物资、抢险救灾物资、紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

5.会同有关部门提出全县公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模、方向和财政性资金安排意见；根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作；指导、监督交通运输有关规费政策的实施。

6.负责统筹协调全县综合交通建设；承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和标准；按规定对交通工程造价、质量安全进行监督管理；负责指导监督县列养公路的养护管理工作，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路的养护管理工作；负责全县超限超载治理工作的组织协调。

7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、县列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导乡镇（街道）开展乡、村道公路路政许可工作；指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承担行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法性审查、备案和行业政策研究工作。负责交通运输行业行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作；组织推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理交通运输行业政务服务窗口；统筹协调交通运输行业信用体系建设。

8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作，贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准；按规定协调全县交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置；负责行业安全事故统计分析，按照县政府授权组织或配合交通安全事故调查处理等工作；指导交通运输行业应急预案编制与应急救援体系建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；指导交通运输行业职业病防治工作；负责职责范围内的平安建设工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。

11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

12.负责本系统意识形态工作、党风廉政建设、人才队伍建设和精神文明建设等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

忠县交通运输委员会12个内设机构：办公室（信访办公室）、综合规划科（县铁路建设办公室，铁路民航科）、法制科（行政审批科）、综合运输管理科（县交通战备办公室）、建设管理科、公路管理科、水运管理科、安全监督科（应急管理办公室）、财务科、组织人事科、审计科及机关党委。本年度机构无变化。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计95,588.16万元，支出总计95,588.16万元。收支较上年决算数增加46,850.11万元，增加96.13%，主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。

2.收入情况。2024年度收入合计95,588.16万元，较上年决算数增加46,850.11万元，增加96.13%，主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。其中：财政拨款收入95,588.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计95,588.16万元，较上年决算数增加46,850.11万元，增加96.13%，主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金支出增加。其中：基本支出509.80万元，占0.55%；项目支出95,078.37万元，占99.5%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计95,588.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加46,850.11万元，增加96.13%。主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入66,359.59万元，占69.42%；较上年决算数增加26,613.53万元，增加66.96%。主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金投入增加。较年初预算数增加31936.22万元，增长92.8%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出66,359.59万元，占69.42%；较上年决算数增加26,613.53万元，增加66.96%。主要原因是高铁建设、农村公路资金、普通干线公路资金支出增加。较年初预算数增加31936.22万元，增长92.8%。主要原因是高铁建设、农村公路、普通干线公路等项目使用年中追加的预算资金进行拨付。

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.29万元，占比0.00%，较年初预算数增加0.17万元，增长15.2%，主要原因是外出培训费用增加。

（2）社会保障与就业支出88.86万元，占比0.1%，较年初预算数增加8.11万元，增长10.0%，主要原因本年度职工新调入3人，养老保险等支出增加。

（3）卫生健康支出29.21万元，占比0.0%，较年初预算数增加3.57万元，增长13.9%，主要原因是本年度职工新调入3人，医疗保险等支出增加。

（4）交通运输支出65645.08万元，占98.9%，较年初预算数增加31356.36万元，增长91.5%，主要原因是高铁建设、农村公路、普通干线公路等项目支出增加。

（5）住房保障支出30.91万元，占比0.03%，较年初预算数增加3.78万元，增长13.9%，主要原因是本年度职工新调入3人，住房公积金支出增加。

4.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出509.80万元，占支出的0.05%。其中：

人员经费442.40万元，较上年决算数减少11.48万元，下降2.53%，主要原因是2023年1月清算补发了2021-2022年个人待遇，本年度正常发放各项工资福利。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、超额绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费67.39万元，较上年决算数增加3.8万元，增长5.98%，主要原因是迁入新政务中心，办公场所规模扩大、配套设施升级，机关运行电费较此前有所增加；对外工作联络、上级督导检查及业务调研等活动增多，公务用车使用强度加大，车辆损耗随之增加，公车维修保养相关支出同比上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入29,228.57万元，较上年决算数增加20,236.57万元，增长225.05%，主要原因是高铁建设、普通干线公路资金投入增加。本年支出29,228.57万元，较上年决算数增加20,236.57万元，增长225.05%，主要原因是高铁建设、普通干线公路资金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少2.42万元，下降32.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车，未发生公务用车购置费。

 公务车运行维护费2.99万元，主要用于市内因公出行、农村公路验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较上年支出数增加0.05万元，增加1.70%，主要原因是对外工作联络、上级督导检查及业务调研等活动增多，公务用车使用强度加大，车辆损耗随之增加，公车维修保养相关支出同比上升。

 公务接待费2.00万元，主要用于接待上级及各区县相关部门到我单位调研、检查公路建设等工作发生的接待支出。费用支出费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.47万元，减少55.26%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待48批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费75.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减变化。本年度培训费支出1.29万元，较上年增加了0.07万元，增加5.78%，主要原因是为落实高素质专业化队伍建设要求，本年度职工参加培训次数增加，培训费支出同比上升。本年度差旅费支出5.00万元，与2023年度相比，减少2.60万元，下降34.2%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化差旅预算刚性约束，从严审批无实质内容的跨区域调研、学习交流活动，源头压减非必要差旅支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出67.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电及信息网络构建维护费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及购置的办公电器、办公家具等费用。机关运行经费较上年支出数增加3.8万元，增长5.98%，主要原因是迁入新政务中心，办公场所规模扩大、配套设施升级，机关运行电费较此前有所增加；对外工作联络、上级督导检查及业务调研等活动增多，公务用车使用强度加大，车辆损耗随之增加，公车维修保养相关支出同比上升。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、A4纸等办公设备及用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对29个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及财政拨款项目支出资金145,030.23万元。

（二）部门绩效评价情况

单位二级项目绩效自评表（详见附件）。

通过项目绩效管理,强化了对项目资金使用的监督管理，控制了项目资金成本，提高了项目资金效益，社会反响良好，群众满意度高。发现了项目过程管理有待加强等主要问题。提出下一步工作建议一是严格经费开支内容，合理开支项目经费；二是提高资金使用效益；三是加强项目过程管理，根据工程批复文件按时保质完成交通工程。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杜夏林   023-54248711。