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忠县人民政府
原忠县公路养护中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担本县辖区内国省干线公路和重要县道的日常专业化养护及巡查、检查，保持公路完好、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力，积极开展预防性养护，注重降低寿命周期养护成本。
2.承担国省干线公路和重要县道及县交通主管部门安排的毁损公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急抢险保通工作。
3.承担本辖区国省干线公路和重要县道桥梁、隧道的日常检查和专业化安全监测工作，履行桥梁、隧道养护管理的专业化职责。
4.承担本辖区国省干线公路和重要县道智慧公路的建设和推广与应用，做好公路基础设施网络建设，提高养护专业化、信息化、智能化水平。
5.承担国省干线公路和重要县道的资源循环利用、节能减排、污染防治、生态环保工作。
6.承担公路应急救援装备、设施、队伍建设，负责养护材料、设备的采购和管理。
7.承担国省干线公路和重要县道的小修保养、大中修养护工程任务的建设管理。
8.承担国省干线公路和重要县道行业统计、普查、养护技术培训和数据库建设和维护工作。
9.完成县交通主管部门及上级交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位属财政全额拨款的事业单位，隶属于忠县交通运输委员会举办和管理的全民所有制事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，设置内设机构9个，分别为办公室、人事科、养护科、生产技术科、工程科、机料科、安全生产科、财务科、内审科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计7268.99万元，支出总计7268.99万元。收支较上年决算数减少226.23万元，下降3.0%，主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加，支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计7268.99万元，较上年决算数减少226.23万元，下降3.0%，主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加。其中：财政拨款收入7268.99万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计7268.99万元，较上年决算数减少226.23万元，下降3.0%，主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加。其中：基本支出3379.62万元，占46.5%；项目支出3889.37万元，占53.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7268.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少226.23万元，下降3.0%。主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6938.99万元，较上年决算数减少536.23万元，下降7.2%。主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加。较年初预算数减少7981.1万元，下降53.5%。主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6938.99万元，较上年决算数减少536.23万元，下降7.2%。主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加。较年初预算数减少7981.1万元，下降53.5%。主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转和结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.37万元，占0.0%，较年初预算数减少11.04万元，下降82.3%，主要原因是减少了培训支出。
（2）社会保障与就业支出749.5万元，占10.3%，较年初预算数增加58.44万元，增长8.5%，主要原因是退休职工增加，退休健康休养费增加。
（3）卫生健康支出194.31万元，占2.7%，较年初预算数减少32.52万元，下降14.3%，主要原因是在职人员减少。
（4）交通运输支出5856.26万元，占80.6%，较年初预算数减少7928.19万元，下降57.5%，主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加，支出减少。
（5）住房保障支出136.53万元，占1.9%，较年初预算数减少67.8万元，下降33.2%，主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加，减少了住房公积金支出。
（6）城乡社区支出330万元，占4.5%，较年初预算数减少572万元，下降63.4%，主要原因是项目支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3379.62万元。其中：人员经费3016.9万元，较上年决算数减少2067.1万元，下降40.7%，主要原因是机构改革，人员划转到忠县公路事业管理中心，及职工退休人数增加，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、其他社会保障、住房公积金、医疗费等。公用经费362.72万元，较上年决算数减少149.84万元，下降29.2%，主要原因是办公费、水费、福利费、差旅费等费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入330万元，较上年决算数增加310万元，增长1550.0%，主要原因是农村公路日常养护和本年工程项目完工较多，项目资金增加。本年支出330万元，较上年决算数增加310万元，增长1550.0%，主要原因是农村公路日常养护和项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2024年度“三公”经费支出共计52.04万元，较年初预算数减少1.96万元，下降3.6%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.75万元，下降1.4%，主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。2024年度我单位未发生因公出国（境）费用支出。2024年度未发生公务车购置费支出。公务用车运行维护费52万元，主要用于车辆维修、车辆油费、过路费、保险费等支出。费用支出与年初预算数一致，没有差异情况。较上年支出数减少0.4万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，公务用车费用减少。公务接待费0.04万元，主要用于接待上级相关部门检查、调研工作。费用支出较年初预算数减少1.96万元，下降98.0%，主要原因是厉行节约，公务接待开支减少。较上年支出数减少0.35万元，下降90.9%，主要原因是厉行节约，公务接待开支减少。
（三）“三公”经费实物量情况。2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费35元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位没有会议费支出。本年度培训费支出2.37万元，较上年决算数减少7.15万元，下降75.1%，主要原因是培训减少。
（二）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车26辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2024年度本部门政府采购支出总额421.45万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出421.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额421.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额348.65万元，占政府采购支出总额的82.7%。主要用于采购工程项目忠县长江大桥结构健康监测系统，以及采购A4、A3纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3889.37万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位对国省道服务区及其他设施改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金76.2万元，评价得分100分，评价等次为优，总体实现了全年预定的绩效目标，提出加强项目资金管理等下一步工作建议；对国省道桥隧检测维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51.85万元，评价得分100分，评价等次为优，总体实现了全年预定的绩效目标，提出加强项目资金管理等下一步工作建议；对国省干线公路交通情况调查系统工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.75万元，评价得分100分，评价等次为优，总体实现了全年预定的绩效目标，提出加强项目资金管理等下一步工作建议；对农村公路日常养护补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金330万元，评价得分100分，评价等次为优，完成预期绩效目标，提出加强项目资金管理等下一步工作建议；对普通国省道养护补差开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金159.4万元，评价得分100分，评价等次为优，完成预期绩效目标，提出加强项目资金管理等下一步工作建议；对省道及农村公路项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.7万元，评价得分100分，评价等次为优，完成预期绩效目标，提出加强项目资金管理等下一步工作建议；对危旧桥改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3200.47万元，评价得分100分，评价等次为优，完成预期绩效目标，提出加强项目资金管理等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
夏亚琴 023-54257176
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：忠县公路养护中心 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,938.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
330.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.37 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
749.50 | |
|
九、卫生健康支出 |
194.31 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
330.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
5,856.26 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
136.53 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,268.99 |
本年支出合计 |
7,268.99 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
7,268.99 |
总计 |
7,268.99 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,268.99 |
7,268.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
749.50 |
749.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
749.50 |
749.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.32 |
335.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.39 |
214.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
199.80 |
199.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
194.31 |
194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.31 |
194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
131.55 |
131.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.76 |
62.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,856.26 |
5,856.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,856.26 |
5,856.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
3,323.96 |
3,323.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
211.25 |
211.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,319.31 |
2,319.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,268.99 |
3,379.62 |
3,889.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
749.50 |
749.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
749.50 |
749.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.32 |
335.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.39 |
214.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
199.80 |
199.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
194.31 |
194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.31 |
194.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
131.55 |
131.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.76 |
62.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,856.26 |
2,296.89 |
3,559.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,856.26 |
2,296.89 |
3,559.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
3,323.96 |
0.00 |
3,323.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
211.25 |
0.00 |
211.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,319.31 |
2,296.89 |
22.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,938.99 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
330.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.37 |
2.37 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
749.50 |
749.50 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
194.31 |
194.31 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
330.00 |
330.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
5,856.26 |
5,856.26 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
136.53 |
136.53 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
7,268.99 |
本年支出合计 |
7,268.99 |
6,938.99 |
330.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
7,268.99 |
总计 |
7,268.99 |
6,938.99 |
330.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,938.99 |
3,379.62 |
3,559.37 | |
|
205 |
教育支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
749.50 |
749.50 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
749.50 |
749.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.32 |
335.32 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.39 |
214.39 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
199.80 |
199.80 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
194.31 |
194.31 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.31 |
194.31 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
131.55 |
131.55 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
62.76 |
62.76 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,856.26 |
2,296.89 |
3,559.37 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,856.26 |
2,296.89 |
3,559.37 |
|
2140104 |
公路建设 |
3,323.96 |
0.00 |
3,323.96 |
|
2140106 |
公路养护 |
211.25 |
0.00 |
211.25 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,319.31 |
2,296.89 |
22.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
136.53 |
136.53 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,784.22 |
302 |
商品和服务支出 |
362.72 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
638.46 |
30201 |
办公费 |
12.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.31 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,197.88 |
30205 |
水费 |
2.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
335.32 |
30206 |
电费 |
63.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
214.39 |
30207 |
邮电费 |
10.35 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131.55 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.54 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.42 |
30211 |
差旅费 |
40.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
136.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
35.36 |
30213 |
维修（护）费 |
1.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
232.68 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.37 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
7.03 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
193.45 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.59 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
32.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
54.61 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
28.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
91.49 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,016.90 |
公用经费合计 |
362.72 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：忠县公路养护中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
52.04 |
52.04 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
52.00 |
52.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
26 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
52.00 |
52.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.04 |
0.04 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.04 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
26 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
26 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
421.45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.16 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
10 |
2．政府采购工程支出 |
421.29 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
421.45 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
348.65 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
2.37 |
||
|
四、差旅费 |
— |
40.20 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
