忠县交通局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

忠县交通局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策以及市委、市政府，县委、县政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

    （一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;拟定涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案并监督执行;负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题;指导交通运输行业的体制改革。

2.拟订全县综合交通运输发展战略和政策;牵头会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、航空发展中长期规划并组织实施;编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线利用、地方铁路、民航机场、枢纽站场等专项规划并组织实施;负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制;承担港口岸线使用审核有关工作;负责综合交通运输行业统计工作;负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3.负责推进综合交通运输体系建设，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合;负责协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、长航公安、海事、航道、船检、救助、打捞等涉地相关工作。

4.负责全县道路、水路运输市场监管和行业监管;贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;配合有关部门研究制定运输价格和收费标准;负责水陆客货运输和相关业务的管理工作;协调铁路、民航运输工作;组织重点物资、特种物资、抢险救灾物资、紧急客货运输和重点时段重大交通运输工作;承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

5.会同有关部门提出全县公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模、方向和财政性资金安排意见;根据县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理;参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作;指导、监督交通运输有关规费政策的实施。

6.负责统筹协调全县综合交通建设;承担全县公路、水运、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任;贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和标准;按规定对交通工程造价、质量安全进行监督管理;负责指导监督县列养公路的养护管理工作，指导乡镇(街道)开展乡、村道公路的养护管理工作;负责全县超限超载治理工作的组织协调。

7.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、县列养公路路政等行政许可、行政决策职能，指导乡镇(街道)开展乡、村道公路路政许可工作;指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设;承担行政复议、行政赔偿和行政应诉工作;承担有关规范性文件合法性审查、备案和行业政策研究工作。负责交通运输行业行政审批制度改革，指导和规划本系统行政审批工作;组织推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作;具体管理交通运输行业政务服务窗口;统筹协调交通运输行业信用体系建设。

8.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作，贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准;按规定协调全县交通领域重大突发公共事件的应急管理和处置;负责行业安全事故统计分析，按照县政府授权组织或配合交通安全事故调查处理等工作;指导交通运输行业应急预案编制与应急救援体系建设;指导交通运输行业安全教育培训工作;指导交通运输行业职业病防治工作;负责职责范围内的平安建设工作。

9.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息;统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作;会同有关部门推进智能交通系统建设，推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10.负责交通运输行业的合作交流工作;指导交通运输行业职业技能培训工作;指导交通运输行业相关协会的工作。

11.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

12.负责本系统意识形态工作、党风廉政建设、人才队伍建设和精神文明建设等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

忠县交通局12个内设机构:办公室(信访办公室)、综合规划科(县铁路建设办公室，铁路民航科)、法制科(行政审批科)、综合运输管理科(县交通战备办公室)、建设管理科、公路管理科、水运管理科、安全监督科(应急管理办公室)、财务科、组织人事科、审计科及机关党委。

局属单位9个:县港航事业管理中心、县交通运输综合行政执法支队、县公路事业管理中心、县道路运输事务管理中心、县交通工程质量安全中心、县公路养护中心、县交通运行监测与应急调度中心、县交通规划研究设计院、县交通运输档案管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数974.11万元，其中:一般公共预算拨款974.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少657.64万元，主要是公路养护项目经费减少。

(二)支出预算:2021年年初预算数974.11万元，其中:一般公共服务支出预算974.11万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2020年减少657.64万元，主要是基本支出预算增加53.36万元，项目支出预算减少711万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入974.11万元，一般公共预算财政拨款支出974.11万元，比2020年减少657.64万元。其中:基本支出818.98万元，比2020年增加53.36万元，主要原因是人员经费、公用经费上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出155.13万元，比2020年减少657.64万元，主要原因是农村公路日常养护资金未预算。

忠县交通局2021年无政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26万元，与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元，同比2020年无变化;公务接待费18万元，同比2020年无变化;公务用车运行维护费8万元，同比2020年无变化;公务用车购置费0万元，同比2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费144.84万元，比上年增加2.52万元，主要原因为计算基数变化致公用经费上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额311.07万元:政府采购货物预算102.75万元、政府采购工程预算208.32万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式

联系人:杨庆华电话:023-54248711