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[ 索引号 ]
11500233711629526A/2021-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县交通局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-03-12
[ 发布日期 ]
2021-03-12

忠县公路事业管理中心2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关公路行业的方针、政策、法律、法规、规章。

2.承担公路行业发展战略、发展规划、行业普查、行业统计、公路养护年度计划等专项规划的行政辅助工作。

3.负责全县公路生命防护工程调查、计划拟定和验收工作。

4.承担全县普通公路建设项目技术审查、工程交(竣)工验收的行政辅助工作;协助全县普通公路建设项目的组织实施;推进四好农村路建设工作;协助推进普通干线公路建设。

5.承担全县公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导的行政辅助工作。

6.参与干线公路维修工程核量、验收工作;承担农村公路技术状况评定、养护质量考核和维修工程核实上报工作。

7.承担全县普通公路的桥梁、隧道结构物安全定期检查工作,承担桥梁监管工程师单位的职责。

8.承担全县公路行业安全管理和应急处置的行政辅助工作;开展全县公路战备的行政辅助工作。

9.承担公路路政审批的行政辅助工作;协助开展公路路政执法的相关工作。

10.承担公路附属设施技术指导工作;承担干线公路交通量调查、交调站管理和维护、数据收集和填报工作;协助开展公路路网运行监测工作。

11.承担公路行业新标准、新技术、新材料、新工艺的推广应用。

12.协助开展全县普通公路生态环保、信息化和数字化建设,以及智慧公路体系建设的工作。

13.完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

忠县公路事业管理中心单位内设6个机构处室,分别是办公室、农村公路科、干线公路科、路政事务科、安全应急科、桥隧科

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1018.51万元,其中:一般公共预算拨款1018.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加96.77万元,主要是因为在职职工薪级调标、离退休健康疗养费调标等导致基本支出经费增加94.73万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1018.51万元,其中:教育支出预算1.11万元,社会保障和就业支出预算589.44万元,卫生健康支出预算12.01万元,交通运输支出预算399万元,住房保障支出预算16.95万元。支出预算较2020年增加96.77万元,主要是因为在职职工薪级调标、离退休健康疗养费调标等导致基本支出经费增加94.73万元,办公楼租金每年递增导致项目支出预算增加2.04万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1018.51万元,一般公共预算财政拨款支出1018.51万元,比2020年增加96.77万元。其中:基本支出962.52万元,比2020年增加94.73万元,主要原因是在职职工薪级、离退休健康疗养费增加,主要用于保障在职、退休人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出55.99万元,比2020年增加2.04万元,主要原因是办公楼租金每年递增,主要用于支付办公楼租金

2021,忠县公路事业管理中心未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2021三公经费预算6.6万元,比2020年增加0.2万元。其中:公务接待费0.6万元,比2020年增加0.2万元,主要原因是2021年开展“四好农村路”培训;公务用车运行维护费6万元,2020持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元:政府采购货物预算12万元;政府采购经费其他收入预算承担

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款55.99万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202012月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算我单位没有安排购置车辆

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人:万志英   联系方式:54238256

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