忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>教育委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
您当前的位置: 教育委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
[ 索引号 ]
115002337116295938/2020-00248
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县教委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2020-09-11
[ 发布日期 ]
2020-09-11

重庆市广播电视大学忠县工作站2019年度部门决算情况说明

字号:
分享:

一、部门基本情况

(一)机构全称

重庆广播电视大学忠县工作站。

(二)隶属关系和机构规格

重庆广播电视大学忠县工作站为县教委举办和管理的全民所有制事业单位,机构规格为股级。

(三)内设机构

无。

(四)人员编制和领导职数

核定事业人员编制6名,其中领导职数1名。

(五)经费渠道

财政全额拨款。

(六)人员结构比例

行政管理人员1名,专业技术人员5名。

(七)宗旨和主要职责

宗   旨:提供广播电视和网络教育服务。

主要职责:

1、宣传开放教育、网络教育招生政策,执行招生纪律,扩大办学规模。

2、充分利用现代远程开放教育网络资源,指导、督促学员进行网上学习,组织面授学习。

3、组织学员进行期末终结考试,网络无纸化考试,社会实践和论文答辩工作。

4、做好学员学籍管理、教务管理和档案管理工作;做好其他日常事务管理工作。                                                          5、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计147.96万元,支出总计147.96万元。收支较上年决算数减少22.71万元、下降13.31%,主要原因是厉行节约。

2.收入情况。2019年度收入合计147.96万元,较上年决算数减少22.71万元,下降13.31%,主要原因是厉行节约。其中:财政拨款收入147.96万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计147.96万元,较上年决算数减少22.71万元,下降13.31%,主要原因是厉行节约。其中:基本支出90.96万元,占61.48%;项目支出57.00万元,占38.52%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%.

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计147.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少22.71万元,下降13.31%。主要原因是厉行节约。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入147.96万元,较上年决算数减少22.71万元,下降13.31%。主要原因是厉行节约。较年初预算数增加7.64万元,增长5.44%。主要原因是人员经费调整。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出147.96万元,较上年决算数减少22.71万元,下降13.31%。主要原因是厉行节约。。较年初预算数增加7.64万元,增长5.44%。主要原因是人员经费调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出127.42万元,占86.12%,较年初预算数增加7.64万元,增长6.38%,主要原因是人员经费调整。

(2)社会保障与就业支出12.26万元,占8.29%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)卫生健康支出3.84万元,占2.60%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)住房保障支出4.44万元,占3.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出90.96万元。其中:人员经费81.58万元,较上年决算数减少6.46万元,下降7.34%,主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费9.37万元,较上年决算数减少4.86万元,下降34.15%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、水电费、通讯费、维修费、工会费、福利费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位:无

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.03万元,较年初预算数减少0.07万元,下降70.00%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.72万元,下降96.00%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.03万元,主要用于接待市电大巡考及业务指导老师。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降70.00%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.72万元,下降96.00%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次11人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费31.51元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.29万元,较上年决算数减少0.27万元,下降48.21%,主要原因是厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

本单位:无

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金57万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

上缴市电大管理费项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按时完成上缴任务,学员顺利完成学习任务。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54247294

扫一扫在手机打开当前页