部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
一、部门基本情况
忠县教师进修学校是针对全县中小学教师和领导开展继续教育培训、岗前培训、上岗培训的成人培训学校。内设办公室、财务后勤处、培训处、科研信息处。学校在职33人，其中教师26人，职员3人，工人4人。
(一)职能职责。
认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长继续教育的管理登记，承担全县基础教育新课程、新教材和新教法培训等工作;指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平;为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务等。管理学校教育经费，执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作。
(二)机构设置。
内设4个职能科室:办公室、培训处、科研信息处、财务后勤处。
(三)单位构成。
本单位是隶属忠县教育委员会下属事业单位。学校在职33人，其中校级领导3人，中层领导4人，教师26人，职员3人，工人4人。
(四)机构改革情况。
无
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,298.40万元，支出总计1,298.40万元。收支较上年决算数增加400.06万元、增长44.53%，主要原因是2019年年初预算数为6630998元。年终追加肖德贤抚恤金170922元，追加离退休人员健康休养费调整补差68150元，财政第一次追加培训费1300000元，第二次追加培训费150000元，追加2018年7月-2019年12月基本工资\离休费等218889元，追加2018年非参公事业单位目标绩效214945元，追加2018年平时考核奖539320元，追加2019年调整预算个人部分及遗属补助调标50297元，财政返还2018年30%奖励绩效370885元。2019年末未实现支出的培训费193092元，非参公事业平时考核奖258540元，30%绩效工资66032.28元，重点工作经费29333.06元。年末决算数为9167408.66元。另财政拨事业性收费基建建设款3780000元，2018年结余52669.5元财政未返还。
2.收入情况。2019年度收入合计1,294.74万元，较上年决算数增加396.40万元，增长44.13%，主要原因是我校决算收入为9167408.66元，决算支出数为9167408.66元。其中:1、人员经费支出7279359.71元，占预算内总支出的79.4%，比2018年增加705543.82元，增加10.73%，增加的原因主要是补发2019年平时考核奖、超额绩效奖、职工绩效工资调标和退休教师健康疗养费的增加。2、日常公用经费支出765023.95元，占预算内总支出的8.35%，比2018年减少167047.4元，减少17.92%，减少的原因是2019年学校严格控制办公费的开支和差旅费的报销，另物业管理费没有实现支出。3、培训项目经费1123025元，占预算内总支出的12.25%，支出总金额比2018年减少354513.88元，减少率24%。减少的原因是2019年财政对培训项目经费的投入减少。
其中:财政拨款收入916.74万元，占70.80%;事业收入378.00万元，占29.20%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.66万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1,294.74万元，较上年决算数增加396.40万元，增长44.13%，主要原因是从支出的金额来看工资性支出较大，这主要是财政保障了人头工资的兑现，而对公业务费的投入较少，加之财政平台关得较早导致该实现支出的，却没有实现支出。
其中:基本支出804.44万元，占62.13%;项目支出490.30万元，占37.87%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配3.66万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计916.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.40万元，增长2.05%。主要原因是1、2019年决算“其他应收款”为558469.09元，主要是支付中心的往来资金427159.32元，单位优惠售房款交国库科107262.72元，单位优惠售房款交国土局24047.05元。
2、2019年“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数，年初预算为6630998元，决算数为9167408.66元。主要是年中补发2018年平时配套考核奖、超额绩效奖以及职工绩效工资调标和退休教师健康疗养费等。
3、关于人均绩效工资偏高的说明。主要是2019年补发2018年在职目标考核奖、超额绩效奖、绩效调标、2018-2019平时配套考核奖等。年终决算时都计入绩效工资科目。所以导致绩效工资偏高。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入916.74万元，较上年决算数增加18.40万元，增长2.05%。较年初预算数增加253.64万元，增长38.25%。主要原因是2019年年初预算数为6630998元。年终追加肖德贤抚恤金170922元，追加离退休人员健康休养费调整补差68150元，财政第一次追加培训费1300000元，第二次追加培训费150000元，追加2018年7月-2019年12月基本工资\离休费等218889元，追加2018年非参公事业单位目标绩效214945元，追加2018年平时考核奖539320元，追加2019年调整预算个人部分及遗属补助调标50297元，财政返还2018年30%奖励绩效370885元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出916.74万元，较上年决算数增加18.40万元，增长2.05%。较年初预算数增加253.64万元，增长38.25%。主要原因是2019年末未实现支出的培训费193092元，非参公事业平时考核奖258540元，30%绩效工资66032.28元，重点工作经费29333.06元。年末决算数为9167408.66元。另财政拨事业性收费基建建设款3780000元，2018年结余52669.5元财政未返还。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面
(1)一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(4)公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(5)教育支出729.32万元，占79.56%，较年初预算数增加249.72万元，增长52.07%，主要原因是培训班次增加。
(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(8)社会保障与就业支出131.61万元，占14.36%，较年初预算数增加3.91万元，增长3.06%，主要原因是补发2019年平时考核奖、超额绩效奖、职工绩效工资调标和退休教师健康疗养费的增加。
(9)卫生健康支出23.14万元，占2.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(10)节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(11)城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(12)农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(13)交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(14)资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(19)住房保障支出32.67万元，占3.56%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(20)粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(22)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出804.44万元。其中:人员经费727.94万元，较上年决算数增加70.56万元，增长10.73%。人员经费用途主要包括补发2019年平时考核奖、超额绩效奖、职工绩效工资调标和退休教师健康疗养费的增加。。公用经费76.50万元，较上年决算数减少16.71万元，下降17.93%，主要原因是减少的原因是2019年学校严格控制办公费的开支和差旅费的报销，另物业管理费没有实现支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.31万元，较年初预算数减少0.69万元，下降17.25%。较上年支出数减少0.50万元，下降13.12%，主要原因是.1、2019年“三公”经费(招待费)开支33066元，比2018年减少5001.09元，减少率13.14%。减少的原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，压缩了接待批次和人数。全年共接待65批次，662人次。
2、培训费开支1143064元(其中项目培训费为1123025元)，比2018年减少334474.88元，减少率为22.64%。减少的原因主要是2019年财政对培训项目经费拨付减少，我校砍掉了一些培训项目，从而减少培训费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费3.31万元，主要用于接待培训外聘专家开支支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降17.25%，主要原因是减少了外聘专家的人数和次数。较上年支出数减少0.50万元，下降13.12%，主要原因是控制了人数和次数以及不必要的开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待65批次662人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出114.31万元，较上年决算数减少35.29万元，下降23.59%，主要原因是减少会议次数。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对学校培训项目开展了绩效自评，涉及资金114.31万元。从评价情况来看，2018年，我校不断创新培训工作思路、方法、手段，按照分层次、重实效的原则扎实开展培训工作，强化培训管理，收到良好效果。班级管理培训覆盖了全县中小学教师;儿基会项目培训延伸到初、高中学段教师;首次国培“送教下乡”项目贴近基层学校和教师需求，教育部测评排名重庆市30余个项目区县第8名，获得高度赞誉。全年我校组织的各项培训累计达到13221人次。
(二)绩效自评结果
培训项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为114.31万元，执行数为112.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是成立“两个小组”。 “两个小组”就是师培五年规划的“领导小组”和“智库小组”。“领导小组”由委领导和进修校领导组成，负责五年规划拟定的组织和领导;“智库小组”负责具体拟定五年规划，主要由委领导、专家、教研员、一线优秀教师等人员组成。二是制定了“多元师培评价体系” 主要从学员、中小学校、培训者和培训机构四方进行评价。三是推动师培队伍建设。为建设一支高素质的师培队伍，我们采取了一系列的措施:一是从一线选调优秀教师充实我校师资;二是以优惠条件引进高学历人才到我校，近几年我们从西南大学、四川大学等高校共引进6名研究生学历人才;三是建立一线名师、名校长、专家兼职的师培资源库，现有市级培训专家100多人，县级培训者团队201人。
(三)重点绩效评价结果
1.校本培训进一步加强
为了使全县各校校本培训真正落到实处、突出学校特色。各校每年根据校情确定校本培训主题，制定校本培训方案，向进修校提出项目申报，然后进修校组织专家对方案进行评估，评估合格后学校才能实施校本培训。进修校加强各校校本培训过程和结果的督导，年度结束后，进修校组织专家对各校校本培训进行考核，最后根据各校校本培训考核结果等次给不同的校本培训学分。
2.新教师培训 “三三制”得到进一步完善
第一个“三”是指三阶段:即集中培训阶段、校本培训阶段、汇报成果考核阶段，实现新教师试用期一年培训无时间真空。第二个“三”是指三导师:集中培训理论导师、集中培训实践导师、校本培训指导教师。第三个“三”是指三考核:县集中培训阶段考核、学校校本培训阶段考核、试用期满汇报课考核，三次考核结果按一定比例折算后相加作为新教师试用期满考核结果，新教师考核结果作为是否续聘的重要依据。
3. 建立了骨干教师培训 “作坊制”
学科骨干教师培训采取小班制培训(一般30名教师为一个培训班)，开班时，把学员带来的教学问题分类，按学员感兴趣的问题分组成立“工作坊”，整个培训以“工作坊”为单位解决对应的教学问题，培训分两个阶段:一是理论培训阶段。主要由“工作坊”内的成员研讨形成教学问题、“工作坊”在导师的指导下自主解决问题，最后以“工作坊”为单位在全班交流分享成果。二是实践提升阶段。同一个“工作坊”内的成员围绕教学问题上同课异构，先个人备课——然后小组集体备课——再导师磨课——再人人赛课——最后一起研课。这种培训模式真正激发了骨干教师的兴趣，让骨干教师的智慧和经验在“工作坊”活动交流中碰撞，在实践中提升，让骨干教师带着问题来，解决问题回去。
4.全员培训采取“送教制”
我们县近几年开展了一系列的全员培训，比如小学语文、数学教师全员培训、班主任全员培训、信息技术全员培训、国培送教下乡培训等，为了解决教师突出的工学矛盾和学校经费困难问题，全员培训都采取分片区“送教下乡”培训的模式。我们先聘请市级名师、专家对县级培训者进行培训，然后结合市级名师、专家的培训，组织县级培训者进行二次集体备课，再反复试课，最后县级培训者带着成熟的示范课和专题讲座送教到每个片区。这样，县级培训者既有理论高度，也有丰富的一线教学经验支撑，他们的示范课和专题讲座非常接地气，非常符合农村教师的胃口，受到了农村教师的欢迎和高度认可。
当然我们还有许多不足和困惑，比如我们培训，如何来打造教师团队文化，让我们参培教师不仅仅是来学习专业知识和技能，更要获得一种强烈的教师身份认同感、教师集体归属感、教师职业荣誉感，引导教师走向一种文化自觉;再如培训过程的管理，如何建立一种新型的人际关系，在培训过程中让学员实现人人是主角，培训舞台是所有学员共有的舞台，台上台下都是主角，充分激发学员自主参与的积极性和自主管理的能力;再就是在如今的管理体制下如何提高本校教师的教学和教研激情;如何提高运用培训资金的自由度，充分发挥其办学的自主性和培训的有效性等等，我们都需要向先进区县请教。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(经济支出分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(经济支出分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85813035;023-85829211
