重庆市忠县教育科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

依据国家教育方针，开展教育科研、教学研究、教学指导、教学业务管理工作和教材辅导研究等有关工作，为学校全面提高教学质量服务。根据基础教育的性质、目的、任务和青少年、儿童身心发展规律。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学组织形式、教学方法手段、课程评价，研究开发教育资源，探索教育教学规律。以现代教育思想指导学校优化教学过程，改革教学工作；组织教师学习教育理论，树立正确的教育观念，形成民主、和谐的师生关系；指导学校实施课程标准，充分利用教育资源，运用现代化的教学手段，优化教学过程；组织指导教学改革试验，总结推广先进的教育教学改革经验。制定教学常规制度，提出执行课程方案和研究教材特点，并督促检查学校贯彻落实情况。监控学校教学质量，组织过程性教学质量评估和测试，对命题和测试结果进行和评价。

（二）机构设置

本单位机构设置1个，所长1名，副所长2名；现有在职教职工23人，退休职工23人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计724.64万元，支出总计724.64万元。收支较上年决算数 增加10.37万元、 增长 1.5%，主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加。

2.收入情况。2020年度收入合计724.64万元，较上年决算数增加10.37万元，增长1.5%，主要原因 是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加 。其中：财政拨款收入724.64万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计724.64万元，较上年决算数增加10.37万元，增长1.5%，主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加 。其中：基本支出 672.74万元，占92.8%；项目支出51.90万元，占7.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计724.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加50.37万 元，增长7.5%。主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入724.64万元，较上年决算数增加50.37万元，增长7.5%。主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加。较年初预算数 增加120.80万元，增长20%。主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出724.64万元，较上年决算数增加50.37万元，增长7.5%。主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加。较年初预算数 增加120.80万 元，增长20%。主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加 。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出552.21万元，占76.2%，较年初预算数增加120.80万 元，增长28%，主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加。

（2）社会保障与就业支出120.83万元，占16.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员无增加。

（3）卫生健康支出21.40万元，占3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员无增加。

（4）住房保障支出30.21万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员无增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出672.74万元。其中：人员经费613.44万元，较上年决算数增加78.97万 元，增长14.8%，主要原因是在职职工基本工资增加、绩效工资增加、其他如伤残抚恤金有所增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资增加、绩效工资增加。公用经费59.29万元，较上年决算数增加3.01万元，增长5.3%，主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.75万元，较年初预算数减少0.11万元，下降3.8%，主要原因是公务接待减少、公务车运行次数减少。较上年支出数减少1.16万 元，下降29.7%，主要原因是公务接待减少、公务车运行次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于本单位职工到学校进行教学示导、车辆维护等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降4.8%，主要原因是公务车运行次数减少。较上年支出数减少0.32万元，下降13.8%，主要原因是公务车运行次数减少。

公务接待费0.75万元，主要用于接待县外教研人员等到本县交流经验等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.3%，主要原因是公务接待次数减少。较上年支出数减少0.84万元，下降52.8%，主要原因是公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次248人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在会议费统计范围之内。本年度培训费支出 2.19万元，较上年决算数减少7.98万元，下降78.5%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在会议费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金51.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81190152