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一、单位基本情况
（一）职能职责。
忠县双桂镇初级中学校是一所属于财政全额拨款、独立核算的乡镇学校。学校的主要任务是从事初中学历教育。我校编制数48人，在职人数50人，退休人数13人，学生695人，其中初中学生695人，幼儿学生XX人。
（二）机构设置。学校设立了校长室、副校长室、办公室、教导处、总务处、财务室等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1187.04万元，支出总计1187.04万元。收支较上年决算数增加258.78万元、增长25.7%，主要原因是人员经费支出增加和维修项目经费增加，公用经费持平。
2.收入情况。2021年度收入合计1187.04万元，较上年决算数增加258.78万元，增长25.7%.其中：一般公共预算财政拨款收入11156.86万元；政府基金预算财政拨款收入10万元；事业收入20.18万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1187.04万元，较上年决算数增加258.78万元，增长25.7%，主要原因是职工超额绩效兑现和维修项目兑现。其中：基本支出1036.27万元，占87.3%；项目支出15.77万元，占12.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%.主要原因是学校量力而行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1156.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加228.6万元，增长19.76%。主要原因是职工人员经费增加和项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1156.86万元，较上年决算数增加184.5万元，增长15.95%。主要原因是职工人员经费拨款增加和项目经费拨款增加。较年初预算数增加184.5万元，增长16.7%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1156.86万元，较上年决算数增加184.5万元，增长15.95%，主要原因是职工超额绩效兑现和维修项目兑现。较年初预算数增加184.5万元，增长16.7%，主要原因是中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校量力而行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1036.27万元。其中：人员经费933.77万元。人员经费用途主要包括基本工资214.9万元，津贴补贴59.04万元，绩效工资404.48万元，基本养老金62.81万元，职业年金50.22万元，职工医疗保险36.66万元，其他社会保障缴费12.38万元，住房公积金51.78万元，医疗费7.84万元 ；对个人和家庭的补助33.67万元。公用经费102.51万元。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费、福利费、工会费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入10万元，支出10万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2021年度“三公”经费支出共计1.77万元，较年初预算数减少0.21万元，下降1.06%，主要原因是本着厉行节约。较上年支出数减少0.1943万元，下降0.989%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门无因公出国（境），所以费用0.00万元。也没有公务车辆，所以购置运行维护费0.00万元.
公务接待费1.77万元，主要用于学校教育教学过程中教学研究和比赛事宜中接待和工作用餐以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降1.06%，主要原因是贯彻八项规定的精神。较上年支出数减少0.1943万元，下降0.989%，主要原因是本着厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待36批次390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出3.06万元，较上年决算数增加0.0638万元，增长2.03%，主要原因是人员工资增加。因预算列报口径财政不保证我单位会员费。
（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。（2）公开内容。详见表格。
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2021年部门（单位）整体绩效目标自评表 |
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部门（单位）名称 |
忠县双桂镇初级中学校 |
预算支出总量（万元） |
972.36 |
实际支出总量（万元） |
1187.04 |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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当年整体绩效目标 |
目标任务 结合我校实际，学校确立了本年度十大任务： 1、坚持党的全面领导，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强学校党组织建设及师德师风建设，抓好作风整顿，确保无违规违纪现象。 2、以教育教学工作为重点，强化措施，确保教学质量稳中有升。多管齐下，抓好初中2021级的出口质量，新招学生质量有新突破！ 3、积极开展新课程改革，派教师到名校进行影子研修。 4、大力推进集团办学，与集团总校实现优质资源共享，同步开展教研活动。 5、进一步规范学校管理，依法治校，坚持抓好学校安全管理，杜绝不安全事故发生，打造平安校园。 6、加快推进学校文化建设，营造育人文化。 7、加快推进运动场改造，彻底改善运动环境。 8、继续做好学生资助工作，加强惠民政策宣传，搞好民生工程。 9、狠抓技装工作，加强功能室建设，重视功能室作用发挥，加强督导考核，确保设备发挥效益。 10、年度综合考评保持一等奖 |
结合我校实际，学校完成年任务： 1、坚持党的全面领导，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强学校党组织建设及师德师风建设，抓好作风整顿，到年终无违规违纪现象。 2、以教育教学工作为重点，强化措施，确保教学质量稳中有升。多管齐下，抓好初中2021级的出口质量，升拔山中学97人，新招学生240人. 3、积极开展新课程改革，派教师共18人到成都四川师大附中进行影子研修。 4、大力推进集团办学，与集团总校实现优质资源共享，同步开展教研活动5次。 5、进一步规范学校管理，依法治校，坚持抓好学校安全管理，杜绝不安全事故发生，打造平安校园。 6、加快推进学校运动场改造工程，完成塑胶操场5100平方米 7、继续做好学生资助工作，加强惠民政策宣传，搞好民生工程。 10、2021年度综合考评获一等奖 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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学生资助人数 |
283 |
人 |
≥ |
10 |
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九年义务教育巩固率 |
100 |
% |
≥ |
10 |
|||
|
高中升学率 |
90 |
% |
≥ |
20 |
|||
|
开展教育教学活动 |
40 |
次 |
≥ |
20 |
|||
|
开展学生文体活动 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
|||
|
教师参加培训 |
880 |
人次 |
≥ |
10 |
|||
|
学生满意度 |
100 |
% |
≥ |
10 |
|||
|
家长和社会的满意度 |
100 |
% |
≥ |
10 |
|||
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
本年度全部完成年初设定的目标任务。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-54685166 联系人：刘明
