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[ 索引号 ]
115002337116295938/2022-00448
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县教委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-10-08
[ 发布日期 ]
2022-10-08

重庆市忠县职业教育中心2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市忠县职业教育中心是一所属于财政全额拨款、独立核算的中职学校。学校的主要任务是严格贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规,研究拟定学校发展规划和年度计划;管理和指导学校教育工作;管理学校教育经费,执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作,完成中等职业高中学历教育。

(二)机构设置。

内设9个职能科室:办公室、政教处、教导处、教科室、生产实习处、体卫艺处、招生就业处、培训处、总务处。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2021年度收入总计4,518.11万元,支出总计4,518.11万元。收支较上年决算数增加240.97万元、增长5.6%,主要原因是人员增加。

2.收入情况。

2021年度收入合计4,518.11万元,较上年决算数增加240.97万元,增长5.6%,主要原因是人员增加。其中:财政拨款收入4,435.96万元,占98.2%;事业收入82.15万元,占1.8%。

3.支出情况。

2021年度支出合计4,518.11万元,较上年决算数增加240.97万元,增长5.6%,主要原因是人员增加。其中:基本支出3,390.43万元,占75%;项目支出1,127.68万元,占25%。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本年收支持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,435.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加192.08万元,增长4.5%。主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入4,435.96万元,较上年决算数增加192.08万元,增长4.5%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加1,563.65万元,增长54.4%。主要原因是追加项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,435.96万元,较上年决算数增加192.08万元,增长4.5%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加1,563.65万元,增长54.4%。主要原因是追加项目资金。

3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。主要原因是本年收支持平。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出3,774.61万元,占85.1%,较年初预算数增加1,475.98万元,增长64.2%,主要原因是人员增加和追加项目资金。

(2)社会保障与就业支出407.37万元,占9.2%,较年初预算数增加59.46万元,增长17.1%,主要原因是人员增加。

(3)卫生健康支出93.61万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(4)农林水支出28.20万元,占0.6%,较年初预算数增加28.20万元,增长%,主要原因是追加项目资金。

(5)住房保障支出132.16万元,占3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,308.28万元。其中:人员经费2,806.85万元,较上年决算数增加381.84万元,增长15.7%,主要原因是人员调资及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费501.43万元,较上年决算数增加20.62万元,增长4.3%,主要原因是学生增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费、物业管理费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.85万元,较年初预算数减少2.15万元,下降23.9%,主要原因是无公务车运行维护费。较上年支出数减少0.05万元,下降0.7%,主要原因是无公务车运行维护费。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费6.85万元,主要用于接待到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作及招生宣传发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降2.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.91万元,增长38.7%,主要原因是招生学生及家长到校参观的接待费用等增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待215批次2,899人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费23.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出120.37万元,较上年决算数增加68.76万元,增长133.2%,主要原因是项目培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我校对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金4435.958771万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

主管

部门

忠县教委

财政科室

教科文科

自评总分(分)

96

部门

联系人

张继军

联系电话

023-54632888

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

2872.3057

4435.958771

4435.958771

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、完成全日制在校学生的教育教学及管理任务,达到学生培养目标。组织完成教育教学的正常运行管理,完成教研教改工作,开展专业建设和改革,强化教材建设、突出课程建设,落实完成学生实习实训教学的组织与管理。

2、完成年度招生计划。

3、完成学生德育教育工作计划。

4、做好机构定编定员工作,完成师资队伍建设和人才培养目标。

5、不断改善办学条件,完善后勤服务管理,为学生提供良好的学习生活环境。

1、完成全日制在校学生的教育教学及管理任务,达到学生培养目标。组织完成教育教学的正常运行管理,完成教研教改工作,开展专业建设和改革,强化教材建设、突出课程建设,落实完成学生实习实训教学的组织与管理。

2、完成年度招生计划。

3、完成学生德育教育工作计划。

4、做好机构定编定员工作,完成师资队伍建设和人才培养目标。

5、不断改善办学条件,完善后勤服务管理,为学生提供良好的学习生活环境。

1、完成全日制在校学生的教育教学及管理任务,达到学生培养目标。组织完成教育教学的正常运行管理,完成教研教改工作,开展专业建设和改革,强化教材建设、突出课程建设,落实完成学生实习实训教学的组织与管理。

2、完成年度招生计划。

3、完成学生德育教育工作计划。

4、做好机构定编定员工作,完成师资队伍建设和人才培养目标。

5、不断改善办学条件,完善后勤服务管理,为学生提供良好的学习生活环境。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

毕业就业率

%

100

100

100

100

20

20

招生人数

900

1000

1000

100

20

20

德育

%

100

100

100

100

20

20

师资建设投入资金

万元

100

100

100

100

20

20

改善办学条件投入资金

万元

2000

209

209

100

20

20

说明

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话023-54632888。

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