重庆市忠县职业教育中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市忠县职业教育中心严格贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划;管理和指导学校教育工作;管理学校教育经费，执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成中等职业高中学历教育。

(二)单位构成

内设9个职能科室:办公室、政教处、教导处、教科室、生产实习处、体卫艺处、招生就业处、培训处、总务处。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2872.3057万元，其中:一般公共预算拨款2872.3057万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元。收入较2020年增加163.7941万元，主要是人员经费拨款增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数2872.3057万元，其中:一般公共服务支出预算2872.3057万元，教育支出预算2298.6261万元，社会保障和就业支出预算347.9126万元，卫生健康支出预算93.6107万元，住房保障支出预算 132.1563万元。支出预算较2020年增加163.7941万元，主要是基本支出预算增加213.4641万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2872.3057万元，一般公共预算财政拨款支出2872.3057万元，比2020年增加163.7941万元。其中:基本支出2872.3057万元，比2020年增加213.4641万元，主要原因是人员经费及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元，比2020年减少20万元，主要原因是外聘教师工资未纳入预算。

重庆市忠县职业教育中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算接待费为7万元，全部用于单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行维护费预算2万元，我校无因公出国(境)费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额345万元:政府采购货物预算330万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元;其中一般公共预算拨款政府采购330万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2872.3057万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:任黎联系方式:电话:023-54216733