重庆市忠县中学校2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。职能职责:贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划;管理和指导学校教育工作;管理学校教育经费，执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成初中、高中学历教育。

学校分A、B两个校区，内设办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺处、教科处、安保处、审计处等8个职能科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数10959.74万元，其中:一般公共预算拨款10959.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少111.17万元，主要是本年人员经费增加696.03万元，事业收入预算减少807.20万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数10959.74万元，其中:教育支出预算8453.23万元，社会保障和就业支出预算1542.36万元，卫生健康支出预算399.77万元，住房保障支出预算564.38万元。支出预算较去年减少111.17万元，主要是基本支出预算减少111.17万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入10959.74万元，一般公共预算财政拨款支出10959.74万元，比2020年增加696.03万元。其中:基本支出696.03万元，比2020年增加696.03万元，主要原因是人数增加致人员经费增加。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元，与上年持平;公务接待费15万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2021年政府采购计划33.00万元，主要用于购买办公用打印机、空调、厨房设备用具等。

3、绩效目标设置情况。我单位2021年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我校共占有使用国有资产总额21894.40万元，其中:房屋建筑物11848.62万元，其他资产10045.78万元。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:马宗卫  电话:54401258