忠县香山小学2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划;管理和指导学校教育工作;管理学校教育经费，执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成小学学历教育。

(二)单位构成

内设四个职能科室:办公室、总务处、教导处、体卫艺术处。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数18550008元，其中:一般公共预算拨款18550008元。收入较2020年增加1385150元，主要是增加职工人数，经费拨款增加1992650元。

(二)支出预算:2021年年初预算数18550008元，其中:教育支出预算14987903元，社会保障和就业支出预算1931270元，卫生健康支出预算676200元，住房保障支出预算954635元。支出预算较2020年增加1385150元，主要是基本支出预算增加1385150元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入18550008元，一般公共预算财政拨款支出18550008元，比2020年增加1385150元。其中:基本支出18550008元，比2020年增加1385150元，主要原因是增加教职工人数，主要用于保障103名在职人员工资福利及社会保险缴费，1名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

忠县香山小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算19200元，比2020年18800元。其中:公务接待费19200元，比2020年增加1200元，单位公务接待活动增加;公务用车运行维护费0元，比2020年减少20000元，主要原因是公车改革，原公车已缴资产部门处置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算，无绩效目标管理;涉及一般公共预算当年财政拨款18550008元，纳入整体绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。无公务用车。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:邓龙勇 联系电话:13896344830