忠县黄金镇初级中学校2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划;管理和指导学校教育工作;管理学校教育经费，执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成初中学历教育。

(二)单位构成

内设5个职能科室:办公室、教导处、总务处  、体卫艺、保卫处。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1254.3533万元，其中:一般公共预算拨款1254.3533万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加74.4303万元，主要是人员经费拨款增加74.4303万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1254.3533万元，其中:一般公共服务支出预算1254.3533万元，教育支出预算985.9766万元，社会保障和就业支出预算150.3452万元，卫生健康支出预算48.9399万元，住房保障支出预算69.0916万元。支出预算较去年增加74.4303万元，主要是基本支出预算增加74.4303万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1254.3533万元，一般公共预算财政拨款支出1254.3533万元，比2020年增加74.4303万元。其中:基本支出1254.3533万元，比2020年增加74.4303万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元，比2020年增加(或减少)0万元，主要原因是年初无预算。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加(或减少)0万元，主要原因是忠县黄金镇初级中学校部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.15万元，比2020年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费1.15万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

我单位2021年没有政府采购预算支出项目

3、绩效目标设置情况。

2021年预算支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1254.3533 万元。

4、国有资产占有使用情况。

截止2020年12月，我单位共占有使用国有资产总额214.8350万元，其中:房屋建筑物180.2984万元，其他资产34.5366万元。占有使用车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:卢兴权  联系方式:02354722588