忠县教育委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规以及市、县教育工作部署，组织拟订全县教育事业发展规划和教育政策，负责教育执法监督工作，指导全县教育工作。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，管理所属事业单位，负责全县教育领域综合改革，负责学校布局结构调整，负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜的政策措施。

4.负责县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求的督促落实。

5.负责全县教育经费的统筹管理。组织拟订教育经费筹措、预决算、教育拨款、教育基建投资的方针政策；会同乡镇和有关部门做好对教育税费征收和教育财政投入的监督，按规定做好教育经费的管理、使用和内部审计工作；负责本系统财务、会计工作。

6.主管全县教师工作。负责实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设，会同有关部门负责教育系统机构编制、人事、人员调配和教师资格认定、职务评聘、培养培训、考核奖惩等工作。

7.负责指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国（民）防教育、安全教育、科技教育、环境教育等工作。

8.承担教育系统学历和学籍管理。统筹管理小学、初中、高中和职业教育招生、学籍管理及考试。

9.承担全县教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。

10.指导全县以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

11.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管责任。

12.负责对各类学校国有资产进行宏观管理，指导各类学校建设，教育信息化和教育装备、教育产业、学校后勤改革工作。

13.负责本系统安全稳定监管工作，承担教育行业安全生产综合监管职责。

14.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平，质量监测工作，对各乡镇（街道）教育工作及各级各类学校工作进行监督、检查和指导。

15.负责大中专招生考试和高、中等教育自学考试工作。负责各类国家教育考试管理工作，以及国家教育考试违规违纪行为的调查取证、认定和处理。

16.管理、指导全县语言文字工作，综合管理普通话培训测试工作。

17.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

忠县教育委员会内设13个职能科室，下辖预算单位99个。其中：忠县教育委员会（本级）、直属事业单位8个 （忠县教育人事档案管理中心、忠县基础教育质量监测中心、忠县教育科学研究所、忠县教育信息技术与装备中心、忠县教育考试院、忠县中小学后勤服务管理中 心、重庆广播电视大学忠县工作站、忠县学生资助管理中心），职业教育中心1所（重庆市忠县职业教育中心），公办幼儿园1所（忠县忠州幼儿园），教师进修学院1所（重庆市忠县教师进修学院），特殊教育学校1所（忠县特殊教育学校）和公办中小学86所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数203347.57万元，其中：一般公共预算拨款187415.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入15932.33万元。收入较2023年增加29470.2495万元，主要一般公共预算收入增加13537.9195万元，上年结转增加15913.33万元，政府性基金预算拨款收入19万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数203347.57万元，其中：一般公共服务支出预算203328.57万元，其中教育支出预算160699.45万元，社会保障和就业支出预算24762.37万元，卫生健康支出预算8523.48万元，住房保障支出预算8309.65万元，农业水支出1033.62万元。政府性基金预算支出19万元。支出预算较2023年增加29470.2495万元，主要是一般公共预算支出预算增加29451.2495万元，政府性基金预算支出增加19万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入203328.57万元，一般公共预算财政拨款支出203328.57万元，比2023年增加29451.2495万元。其中：基本支出170077.24万元，比2023年减少3026.0805万元，主要原因是学生人数减少，教育支出减少；教师人数减少导致社会保障和就业支出减少；项目支出33251.33万元，比2023年增加32477.33万元，主要原因是增加校园安保支出预算和校园安全保障重点工作及增加课后延时服务预算。

2024年政府性基金预算收入19万元，政府性基金预算支出19万元，比2023年增加19万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算201.87万元，比2023年增加1.1078万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）预算；公务接待费194.87万元，比2023年减少0.8922万元，主要原因是本年度计划活动次数减少，接待批次及人次减少；公务用车运行维护费7万元，比2023年增加2万元，因忠县教育考试院新购一台车辆，公务用车购置费与2023年持平；主要原因本部门无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费414.78万元，比上年减少12.5978万元，主要原因为厉行节约，压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额45.5万元：政府采购货物预算45.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购45.5万元：政府采购货物预算45.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33251.33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：阮群玲联系电话：023-54234441

附件：忠县教育委员会2024年部门预算公开表