重庆市忠县教育信息技术与装备中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全县教育系统信息化建设与管理工作。承担全县教育信息化建设的规划、组织、指导工作；推进全县教育信息网络平台和“数字化校园”建设工作；推进多媒体远程教学建设工作。2、负责全县基础教育资源建设工作。承担全县教育信息数据库和教育资源库建设工作；指导推广使用重庆市教育资源公共服务平台和重庆市教育管理公共服务平台；开发优质教育资源、教育管理软件、教育信息技术教材及教具学具、教育音像制品；负责教育系统各类教育网站及校园网的建设管理指导工作。3、负责全县教育信息技术装备工作。指导和推进全县教育信息技术与教育装备工作；承担学校现代教育技术装备、实验室、图书馆（室）和各类功能室的建设规划、指导工作。按照《重庆市现代教育技术装备配备标准》推进学校教学设备标准化建设；承担教学设施设备的采购和招标工作，加强监督指导。4、负责全县教育技术与装备教研、科研和培训工作。承担教师教育技术能力及实验管理、图书管理、信息技术人员的业务指导和培训工作；组织开展实验教学（含图书）、信息技术教学教研及课题工作；联系全县电化教育学会工作。5、负责县教委机关电子政务工作，承担网络平台的管理、维护和后期建设等工作。

（二）机构设置

忠县教育信息技术与装备中心为县教委举办和管理的全民所有制事业单位，全额财政拨款，机构规格为股级。现有事业编制14人，实际在岗人数13人，退休14人。主任1人，副主任2人。

（三）单位构成

本公开包含纳入本部门2022年度决算编制的一个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计322.51万元，支出总计322.51万元。收支较上年决算数减少61.17万元,下降15.9%，主要原因是项目资金减少，人员减少。

2.收入情况。2022年度收入合计322.51万元，较上年决算数减少61.17万元，下降15.9%，主要原因是项目资金减少，人员减少。其中：财政拨款收入322.51万元，占100%.

3.支出情况。2022年度支出合计322.51万元，较上年决算减少61.17万元，下降15.9%，主要原因是项目资金减少，人员减少。其中：基本支出307.41万元，占95.3%；项目支出15.1万元，占4.7%.

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计322.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少61.17万元，下降15.9%。主要原因是项目资金减少，人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入322.51万元，较上年决算数减少61.17万元，下降15.9%。主要原因是项目资金减少，人员减少。

较年初预算数减少8.29万元，下降2.5%。主要原因是财政经费不足。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出322.51万元，较上年决算数减少61.17万元，下降15.9%。主要原因是项目资金减少，人员减少。

较年初预算数减少8.29万元，下降2.5%。主要原因是财政经费不足。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出236.56万元，占73.3%，较年初预算数减少26.38，下降10.0%，主要原因是人员减少，财政经费不足。

（2）社会保障与就业支出55.51万元，占17.2%，较年初预算数增加21.39万元，增长62.7%，主要原因是人员工资调标。

（3）卫生健康支出16.47万元，占5.1%，较年初预算数减少1.4万元，下降7.8%，主要原因是人员减少，财政资金不足。

（4）住房保障支出13.96万元，占4.3%，较年初预算数减少1.91万元，下降12.0%，主要原因是人员减少，财政资金不足。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.41万元。其中：人员经费276.73万元，较上年决算数减少30.27万元，下降9.9%，主要原因是项目资金减少，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效工资、平时考核奖、目标绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费30.68万元，较上年决算数减少6万元，下降16.4%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、培训费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算标准执行。较上年支出数减少0.06万元，下降9.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

2022年本单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.6万元，主要用于接待上级业务部门公务用餐。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算标准执行。较上年支出数减少0.06万元，下降9.1%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数减少0.04万元，下降3.4%，主要原因是财政经费紧张，未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

按照部门列算口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度本单位未进行绩效目标评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2022年度本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度本单位无重点项目的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54567011