忠县国有林场2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。忠县国有林场是由忠县林业局举办的纳入财政全额拨款预算的二级事业单位,单位住所位于重庆市忠县忠州镇香山路157号附7号。单位职能职责是加强生态建设、为国有林提供管护保障,其业务范围包括国有林场规划编制、森林培育和经营、护林防火、林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广、野生动物保护。

(二)机构设置。忠县国有林场现下设天池、石子、巴营、精华四个管护站,中心内设综合科、营林科、保护科、森林公园管理科4个科室、4个管护站,下辖36个管护点;管理天池山国家级和巴营市级2个森林公园。

(三)单位构成。从预算单位构成看,无应纳入本部门2019年度决算编制的其他预算单位。

(四)机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,525.12万元,支出总计1,525.12万元。收支较上年决算数减少60.07万元、下降3.79%,主要原因是人员及人员工资发生变化、项目支出调整。

2.收入情况。2019年度收入合计1,525.12万元,较上年决算数减少60.07万元,下降3.79%,主要原因是人员及人员工资发生变化,项目支出调整。其中:财政拨款收入1,525.12万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,525.12万元,较上年决算数减少60.07万元,下降3.79%,主要原因是人员及人员工资发生变化,项目支出调整。其中:基本支出1,226.47万元,占80.42%;项目支出298.66万元,占19.58%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,525.12万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少60.07万元,下降3.79%。主要原因是人员及人员工资发生变化,项目支出调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,525.12万元,较上年决算数减少60.07万元,下降3.79%。主要原因是人员及人员工资发生变化,项目支出调整。较年初预算数增加326.00万元,增长27.19%。主要原因是人员及人员工资发生变化,项目支出调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,525.12万元,较上年决算数减少60.07万元,下降3.79%。主要原因是人员及人员工资发生变化,项目支出调整。较年初预算数增加326.00万元,增长27.19%。主要原因是人员及人员工资发生变化,项目支出调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。  

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)教育支出2.78万元,占0.18%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,

(2)社会保障与就业支出263.78万元,占17.30%,较年初预算数增加21.40万元,增长8.83%,主要原因是工资支出增加导致社会保障与就业支出增加。

(3)卫生健康支出31.88万元,占2.09%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,  

(4)农林水支出1,181.67万元,占77.48%,较年初预算数增加304.60万元,增长34.73%,主要原因是工资支出增加人员及人员工资发生变化,项目支出调整。  

(5)住房保障支出45.01万元,占2.95%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,226.47万元。其中:人员经费1,071.86万元,较上年决算数增加110.53万元,增长11.50%,主要原因是人员及人员工资发生变化。人员经费用途主要包括基本工资212.98万元、津贴补贴16.59万元、绩效工资448.89万元、社会保障缴费214.75万元。公用经费154.61万元,较上年决算数减少56.37万元,下降26.72%,主要原因是压缩部分公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费41.56万元、咨询费4.8万元、手续费0.05万元、水费0.41万元、电费2.32万元、邮电费2.85万元、物业管理费2.08万元、差旅费32.94万元、维修(护)费28.27万元、会议费1.69万元、培训费2.78万元、公务接待费2.74万元、劳务费4.1万元、工会经费13.59万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费8万元。对个人和家庭的补助支出178.64万元。对个人和家庭的补助支出主要包括抚恤金19.86万元、医疗费补助16.4万元、其他对个人和家庭的补助142.38万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明  

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.74万元,较年初预算数减少0.16万元,下降1.47%,主要原因是预算减少“三公经费”支出。较上年支出数减少3.33万元,下降23.67%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。本单位2019年度未发生因公出国(境)支出

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生购买公务车购置费。

公务车运行维护费8.00万元,主要用于国有林区护林防火宣传、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.23%,主要原因是预算调整。较上年支出数减少4.00万元,下降33.33%,主要原因是本年度公务用车数量由6辆减少为4辆,公务车运行维护费减少4万元。

公务接待费2.74万元,主要用于接待各相关部门到我单位检查指导工作和本单位野外工作时发生的工作餐支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降2.14%,主要原因是预算金额调整。较上年支出数增加0.67万元,增长32.37%,主要原因是本年度物价上涨导致消费金额增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待40批次320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费85.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。

(四)其他需要说明的事项

1.机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.69万元,较上年决算数减少6.55万元,下降79.49%,主要原因是减少了2019年会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.78万元,较上年决算数增加0.13万元,增长4.91%,主要原因是人员培训增加。

2.国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

3.政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金127.9万元。从评价情况来看,项目严格进行了预算管理,较好地完成了项目的各项预算指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位对购买森林管护服务项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况了采购森林管护服务35人。项目全年预算数为122.9万元,执行数为122.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成森林管护面积51800亩,保护培育森林资源,确保森林资源安全。二是提供了35个就业岗位。在项目实施过程中未发现实施过程中有其他问题。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81199366

附件：忠县国有林场2019年度决算公开表