忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>林业局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
您当前的位置: 林业局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
[ 索引号 ]
11500233711629518F/2020-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
林业
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县林业局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2020-09-11
[ 发布日期 ]
2020-09-11

忠县林业局(本级)2019年度部门决算情况说明

字号:
分享:

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复、造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施,承担林业行业管理职责;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;负责林业和草原领域的相关行政执法工作,指导乡镇(街道)林业和草原领域相关行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产;负责林业和草原科技、教育、对外合作与交流等工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,负责招商引资工作。

(二)机构设置。忠县林业局是县政府组成部门,内设7个职能科室,7个下属事业单位(其中:参公单位3个、全额单位4个)。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门2019年度决算编制无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。忠县林业局是县政府工作部门,为正科级,由县规划和自然资源局归口管理。机构改革职责调整如下:将自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责划入县林业局;将原下属事业单位承担的森林病虫防治检疫和退耕还林还草的行政职能划入县林业局;将森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入县规划和自然资源局;将森林防火相关职责、县森林防火指挥部的职责划入县应急管理局;将公共资源交易鉴定职责和工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责划入县发展和改革委员会。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3249.31万元,支出总计3249.31万元。收支较上年决算数减少8318.03万元、下降71.9%,主要原因是上级拨入新一轮退耕还林、县级预算林业有害生物防治等项目经费减少。

2.收入情况。2019年度收入合计3249.31万元,较上年决算数减少8318.03万元,下降71.9%,主要原因是上级拨入新一轮退耕还林、县级预算林业有害生物防治等项目经费减少。其中:财政拨款收入3249.31万元,占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计3249.31万元,较上年决算数减少8318.03万元,下降71.9%,主要原因是上级拨入新一轮退耕还林、县级预算林业有害生物防治等项目经费减少。其中:基本支出1365.9万元,占42.04%;项目支出1883.41万元,占57.96%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3249.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少8318.03万元,下降71.9%主要原因是上级拨入新一轮退耕还林、县级预算林业有害生物防治等项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3249.31万元,较上年决算数减少8318.03万元,下降71.9%。主要原因是上级拨入新一轮退耕还林、县级预算林业有害生物防治等项目经费减少。较年初预算数增加446.72万元,上升15.94%。主要原因是职工正常工资调标、财政预算公用经费增加及年中调整和追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3249.31万元,较上年决算数减少8318.03万元,下降71.9%。主要原因是上级拨入新一轮退耕还林、县级预算林业有害生物防治等项目经费减少。较年初预算数增加446.72万元,上升15.94%。主要原因是职工正常工资调标、财政预算公用经费增加及年中调整和追加预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出3.49万元,占0.11%,较年初预算数减少0.12万元,下降3.39%,主要原因是机构改革人员调出。

(2)社会保障与就业支出200.24万元,占6.16%,较年初预算数增加2.73万元,增长1.38%,主要原因是保险基数增加而追加预算。

(3)卫生健康支出43.35万元,占1.33%,较年初预算数减少1.36万元,下降3%,主要原因是机构改革人员调出。

(4)节能环保支出412.57万元,占12.7%,较年初预算数增加412.57万元,增长100%,主要原因是财政追加自然保护区、天然林保护、退耕还林等项目经费预算。

(5)农林水支出2528.46万元,占77.82%,较年初预算数增加34.81万元,增长14%,主要原因是财政年中追加动植物保护、林业防灾减灾、生态效益补偿等上级专项经费。

(6)住房保障支出61.2万元,占1.89%,较年初预算数减少1.91万元,下降3%,主要原因是机构改革人员调出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1365.9万元。其中:人员经费1098.61万元,较上年决算数减少119.05万元,减少9.78%,主要原因是机构改革人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费267.29万元,较上年决算数增加209.87万元,增长365.5%,主要原因是财政预算差旅费科目调整(2018年预算为项目支出,2019年预算为公用经费支出)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、邮电费、物业管理等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计16.44万元,较年初预算数减少25.56万元,降低60.9%,较上年支出数减少5.98万元,降低26.67%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.63万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、林业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.37万元,降低43.35%,主要原因是认真落实中央八项规定精神,严控三公经费支出。较上年支出数减少0.5万元,降低4.94%,主要原因是认真落实中央八项规定精神,严控三公经费支出。

公务接待费6.82万元,主要用于接待上级检查退耕还林、国土绿化、天然林保护、林业防灾减灾、林业执法与监督等工作支出。费用支出较年初预算数减少18.18万元,降低72.72%主要原因是认真落实中央八项规定精神,严控三公经费支出。较上年支出数减少5.47万元,降低44.5%,主要原因是认真落实中央八项规定精神,严控三公经费支出。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待325批次1263人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费53.99元,车均购置费0万元,车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出267.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、职工差旅费、水电费、物业管理费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加209.87万元,增长365.5%,主要原因是职工差旅费2018年纳入项目经费预算,2019年纳入机关运行费预算。

其中:本年度办公费支出55.03万元,较上年决算数增加55.03万元,主要原因是上年度办公费在拨入专项工作经费中列报。本年度印刷费支出0.48万元,较上年决算数增加0.48万元,主要原因是上年度印刷费在拨入专项工作经费中列报。本年度水费支出0.33万元,较上年决算数增加0.33万元,主要原因是上年度在拨入专项工作经费中列报。本年度电费费支出1.21万元,较上年决算数增加1.21万元,主要原因是上年度在拨入专项工作经费中列报。本年度邮电费支出12.99万元,较上年决算数增加1.45万元,主要原因是增加防火短信费。本年度物业管理费支出6.36万元,较上年决算数增加6.36万元,主要原因是上年度物业管理费在拨入专项经费中列报。本年度差旅费支出68.37万元,较上年决算数增加68.37万元,主要原因是上年度差旅费财政预算科目为项目支出。本年度维修(护)费支出0.62万元,较上年决算数增加0.62万元,主要原因是上年度在拨入专项工作经费中列报。本年度租赁费支出1.15万元,较上年决算数增加1.15万元,主要原因是上年度在拨入专项工作经费中列报。本年度培训费支出3.49万元,较上年决算数增加0.27万元,主要原因是增加职工岗前培训。本年度公务接待费支出6.06万元,较上年决算数增加6.06万元,主要原因是上年度接待费在拨入专项工作经费中列报。本年度劳务费支出6.86万元,较上年决算数增加6.86万元,主要原因是劳务费支出上年度在拨入专项工作经费中列报。本年度委托业务费支出2.12万元,较上年决算数增加2.12万元,主要原因是委托业务费支出上年度在拨入专项经费中列报。本年度工会经费支出15.22万元,较上年决算数增加10.11万元,主要原因是财政预算提高工会费标准。本年度福利费支出8.34万元,较上年决算数增加5.53万元,主要原因是增加退休人员2年一次体检费。本年度公务用车运行维护费支出8.95万元,较上年决算数增加8.95万元,主要原因是上年度公务车运行维护费在拨入项目工作经费中列报。本年度其他交通费支出34.85万元,较上年决算数增加0.11万元,主要原因是增加林业业务工作租车费一次。本年度其他商品和服务费支出34.86万元,较上年决算数增加34.86万元,主要原因是机关食堂经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额98.93万元,其中:政府采购货物支出98.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额98.93万元,占政府采购支出总额的100%主要用于采购三峡市库区忠县段湿地保护与恢复项目基础设施、办公用品及湿地自然保护区办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写,有疑问请联系预算科何劲松。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金2097万元,从评价情况来看,我县2019年中央林业补助资金的使用情况,总金额2097万元,涉及天然林保护管护费、林木良种培育、中央造林补助、森抚育、林业有害生物防治、森林公安补助林业贷款贴息等项目。绩效自评具体内容包括:资金投入和使用、资金项目管理、资金实际产出和政策实施效果。

(二)绩效自评结果

                                        绩效目标自评表

指标类别

重庆下达指标值

属性

完成值

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

造林面积(万亩)

1

约束性

1

质量指标

造林完成面积合格率

≥85%

预期性

93%

时效指标

造林任务当期任务完成率

≥80%

预期性

100%

成本指标

造林中央财政补助标准(元/亩)

300-500

预期性

300-500

效益指标

社会效益

造林带动就业人数(人)

556


641

可持续影响指标

造林推进林业可持续发展(是否明显)

预期性

满意度指标

服务对象满意度指标

造林补助政策宣传满意度

≥70%

预期性

≥70%

中央造林补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况在全县17个乡镇完成造林1万亩,合格率≥85%并完成造林补助。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2019年完成造林面积1万亩,造林面积合格率达93%。二是带动就业人数达640余人,在很大程度上推进林业可持续发展。发现的问题及建议,一是提高补助标准。随着经济社会发展,物价上涨,致使生产成本较高,因此,林业补助标准应适当提高。二是可以列支管理费用。在实际工作中,各项林业项目的实施需发生一定人力物力,因此,林业项目可参照《基本建设财务规则》的有关规定列支一定比例管理费用。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-54249639

附件:忠县林业局(本级)2019年度决算公开表

扫一扫在手机打开当前页