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一、部门基本情况
(一)职能职责: 我院始建于1958年，系忠县民政局下属的福利事业单位，精神病专科医院，系忠县城镇职工医保定点医院、居民医保定点医院、城乡贫困精神病人救助治疗定点医院，重庆市精神卫生专委会理事单位。我院职能职责是收治原万州地区三区八县精神病人，承担暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、 “三无”精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务，配合相关部门为社会贫困精神病人提供医疗救助，负责全县重性精神病的管理工作。
(二)机构设置:医院床位编制280张，开放床位500张，实际入住病人700人左右。内设精神科住院部6个病区、综合科住院部、精神科早期干预病区和门诊部以及办公室、财务科、总务科、医务科、药剂科、医技科、信息科等业务职能科室。
(三)单位构成:本单位没有下属二级单位。单位编制78人，年末编制内正式职工74人，其中医护专技人员60人。201年初在职75人，公招3人(王艳、杨琴、秦建伟)，在职转退休3人(王飞、杜春燕、宋传芳)，调往重庆市第二福利院1人(张廷宝)。另聘用医疗专技及其他人员160余人。
(四)机构改革情况:本部门不涉及机构改革情况。
二、部门决算情况说明
为更好服务于我院“三无”、五保、低保暴力精神病人、城乡重症特困精神病人、社会流浪乞讨病人和广大人民群众。结合我院实际情况，现将我院2019年部门预算、决算执行情况说明如下:
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,870.68万元，收支较上年决算数减少486.56万元、下降9.08%，主要原因是2019年因为医改结算期间增加多结算3个月，本部门2019年度年初无结转和结余。支出总计4,870.68万元，而本年支出增加211.88万元，增长5.47%，主要原因是职工调资增加支出和医院聘用工资调整及五险一金增加所致，收支结余786.48万元分配转入:事业基金471.89万元，职工福利基金314.59万元，年末无结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计4,870.68万元，较上年决算数减少486.56万元，下降9.08%，主要原因是2019年因为医改结算期间增加多结算3个月。其中:财政拨款收入1,500.31万元，占30.80%;事业收入3,370.37万元，占69.20%;此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,084.20万元，较上年决算数增加211.88万元，增长5.47%，主要原因是而本年支出增加211.88万元，增长5.47%，主要原因是职工调资增加支出和医院聘用工资调整及五险一金增加所致。其中:基本支出4,059.85万元，占99.40%;项目支出24.35万元，占0.60%;此外，收支结余分配786.48万元转入:事业基金471.89万元，职工福利基金314.59万元，年末无结转和结余。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是根据财政对医院管理要求，收支结余786.48万元分配转入:事业基金471.89万元，职工福利基金314.59万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,500.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.03万元，增长6.01%。主要原因是正式职工调资增加支出及五险一金基数预算增加所致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,500.31万元，较上年决算数增加85.03万元，增长6.01%。主要原因是正式职工调资增加支出及五险一金基数预算增加所致。较年初预算数增加104.09万元，增长7.46%。主要原因是公用经费155.39万元，较上年增加68.69万元，原因一是财政年初定额预算基数大幅调整增加，二是增加项目支出24.35万元:2019年精神残疾人支出19.22万元，精神病防治支出2.79万元，救济费2.34万元:支付皮肤病防治院整体划转麻风病人衣食住等生活日常开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,500.31万元，较上年决算数增加85.03万元，增长6.01%。主要原因是正式职工调资增加支出及五险一金基数预算增加和财政年初定额预算基数大幅调整增加所致。较年初预算数增加104.09万元，增长7.46%。主要原因是正式职工调资增加支出及五险一金基数预算增加和财政年初定额预算基数大幅调整增加，增加项目支出24.35万元所致。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是根据财政对医院管理要求，收支结余786.48万元分配转入:事业基金471.89万元，职工福利基金314.59万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出4.66万元，占0.31%，较年初预算数没有增加。
(2)社会保障与就业支出224.15万元，占14.94%，较年初预算数增加10.39万元，增长4.86%，主要原因是;职工晋级调资和追加退休职工独生子女一次性补助。
(3)卫生健康支出1,201.37万元，占80.07%，较年初预算数增加93.70万元，增长8.46%，主要原因是正式职工调资增加支出及五险一金基数预算增加和财政年初定额预算基数大幅调整增加所致。
(4)住房保障支出70.13万元，占4.67%，较年初预算数没有增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,475.96万元。其中:人员经费1,320.57万元，较上年决算数减少8.01万元，下降0.60%，主要原因是职工退休和解聘调走。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费、医疗费其他工资福利支出。公用经费155.39万元，较上年决算数增加68.69万元，增长79.23%，主要原因是财政年初定额预算基数大幅调整增加所致。公用经费用途主要包括办公费、邮电通讯费、培训费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政拨款补助事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是财政未预算2019年度“三公”经费中的公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是用于本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生2019年度因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务用车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是财政未预算2019年度公务用车运行维护费。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未预算2019年度公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.79万元，较上年决算数增加2.79万元，增长0.00%，主要原因是全县精神病防治工作经费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.66万元，较上年决算数增加0.09万元，增长1.97%，主要原因是职工调资预算基数增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有)，涉及资金0万元,本单位没有预算绩效管理项目。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，本单位没有预算绩效管理项目。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
2.绩效自评报告或案例
本单位没有预算绩效管理项目
(三)重点绩效评价结果
本单位没有预算绩效管理项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232184或023-54667866。
