重庆市忠县民政局(本级) 2020年度部门决算情况说明

重庆市忠县民政局(本级)

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家有关法律、法规,拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

2.拟订社会救助政策、措施,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

4.负责本行政区域行政区划的管理工作,负责报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,负责县内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责县内重要自然地理实体的命名、更名审核上报工作。

5.拟订社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

6.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

9.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法、政策并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。会同有关单位开展社会组织党建工作。

10.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

11.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

12.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

13.负责监督管理本系统的应急管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。本部门行政编制11名,实有人数11名。内设6个科室,分别是办公室(审计科)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会福利科、社会事务科、行政审批与执法科。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市忠县救助管理站、忠县社会福利指导中心、忠县殡葬事务管理中心、忠县民政局婚姻登记处和忠县最低生活保障中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计810.10万元,支出总计810.10万元。收支较上年决算数 减少874.55万元、 下降 51.9%,主要原因是机构改革,人员调出及职能职责划转,相关人员及项目的预算经费及支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计810.10万元,较上年决算数减少874.55万元,下降51.9%,主要原因 是机构改革,人员调出及职能职责划转,相关人员及项目的预算经费及支出减少。其中:财政拨款收入810.10万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元

3.支出情况。2020年度支出合计810.10万元,较上年决算数减少874.55万元,下降51.9%,主要原因是机构改革,人员调出及职能职责划转,相关人员及项目的预算经费及支出减少。其中:基本支出 341.42万元,占42.1%;项目支出468.68万元,占57.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计810.10万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少874.55万 元,下降51.9%。主要原因是机构改革,人员调出及职能职责划转,相关人员及项目的预算经费及支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入763.71万元,较上年决算数减少560.26万元,下降42.3%。主要原因是机构改革,人员调出及职能职责划转,相关人员及项目的预算经费及支出减少。较年初预算数 增加491.64万元,增长180.7%。主要原因是年中追加社会办养老机构建设项目一次性市级补助资金、抚恤金、社会服务兜底工程中央基建资金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出763.71万元,较上年决算数减少560.26万元,下降42.3%。主要原因是机构改革,人员调出及职能职责划转,相关人员及项目的预算经费减少。较年初预算数 增加491.64万 元,增长180.7%。主要原因是年中追加社会办养老机构建设项目一次性市级补助资金、抚恤金、社会服务兜底工程中央基建资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.69万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是财政预算基数没有变化。

(2)社会保障与就业支出745.12万元,占97.6%,较年初预算数增加491.64万 元,增长193.9%,主要原因是人员经费调标,目标考核及健康休养费等都有所增加,而财政年初预算不足,年中进行追加。

(3)卫生健康支出7.42万元,占1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是财政预算基数没有调整变化。

(4)住房保障支出10.48万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是财政预算基数没有调整变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出341.42万元。其中:人员经费280.03万元,较上年决算数减少104.81万 元,下降27.2%,主要原因是机构改革,人员调出及职能职责划转,相关人员的预算经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费61.39万元,较上年决算数减少4.51万元,下降6.8%,主要原因是机构改革,相关职能职责划转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入46.39万元,较上年决算数减少314.28万元,下降87.1%,主要原因是本年减少列支社会办养老机构建设项目一次性市级补助资金。本年支出46.39万元,较上年决算数减少314.28万元,下降87.1%,主要原因是本年减少列支社会办养老机构建设项目一次性市级补助资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.03万元,较年初预算数减少0.07万元,下降1%,主要原因是厉行节约。 较上年支出数减少0.14万 元,下降2%,主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于....。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位没有因公出国(境)工作。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于.....。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位没有公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未发生公务员车辆购置支出。

公务车运行维护费6.10万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政年初预算没有调整变化。较上年支出数增加4.00万元,增长190.5%,主要原因是机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查、疫情防控频繁检查等增加大量工作出车。

公务接待费0.94万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少4.13万元,下降81.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待42批次201人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费46.56元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.10万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出61.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少4.51万元,下降6.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,没有发生大型会议费开支。

本年度培训费支出 0.69万元,较上年决算数减少0.31万元,下降31%,主要原因是机构改革人员分流减少,财政预算基数发生改变,导致业务培训支出减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额200.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的0.5%,其中:授予小微企业合同金额 0.94万元,占政府采购支出总额的0.5%。主要用于采购民政局其他综合管理劳务服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金25万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看:区县边界勘测工作开展较好,减少县边界矛盾;慈善工作开展的范围,可资助对象进一步扩大。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

边界界桩和和平公约碑更换项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况更换边界界桩8个。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是具有深刻的现实意义和长远的历史意义,二是有利于发挥区位、人文、资源、环境优势,扎实做好各项工作。三是增强界桩的权威性、严肃性和法定性,突出界桩的标志性和指向性作用,避免和减少因界桩损毁、移位等问题造成的边界纠纷,维护边界地区平安稳定。发现的问题及原因,原有界桩规格小,质量差,毁坏多等问题。下一步改进措施,一是加强组织领导,明确责任。二是认真宣传地名管理的法律法规,确保界桩的权威性、严肃性和法定性,突出界桩的标志性和指向性作用,避免和减少因界桩损毁、移位等问题造成的边界纠纷,维护边界地区平安稳定。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54781835