重庆市忠县救助管理站2022年度部门决算情况说明

重庆市忠县救助管理站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市有关救助流浪乞讨人员的法律法规、政策规定，制定救助管理工作计划并组织实施；负责求助人员的接待、询问，对求助者进行登记、甄别，对符合救助的办理入站相关手续，对不符合救助的不予救助，并向其说明理由；对受助人员告知有关事项；负责对受助人员建立档案资料，立卷归档，妥善保管；负责对受助人员的情况进行统计，按时报表；负责受助人员的地址及家庭情况的核实；负责填报不明地址人员的安置材料；负责办理公费自返及购票计划；负责对受助人员中残疾人、未成年人或其他行为不便的人通知其亲属或者所在单位接回；对无人接的，及时报告上级部门，安排护送；负责对受助人员进行管理、教育，制止犯罪行为，并将有犯罪嫌疑的人员及时移送公安机关；负责受助人员的物品保管与清退；负责对在站生病的受助人员进行诊治；负责对受助人员和全站环境进行消毒；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市忠县救助管理站为县民政局举办和管理的全民所有制事业单位，编制人数5名，实有人数5名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计113.94万元，支出总计113.94万元。收支较上年决算数增加10.64万元,增长10.3%，主要原因是职工工资待遇调整。无年初结转和结余，无年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计113.94万元，较上年决算数增加10.64万元，增长10.3%，主要原因是职工工资待遇调整。其中：财政拨款收入113.94万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计113.94万元，较上年决算增加10.64万元，增长10.3%，主要原因是职工工资待遇调整。其中：基本支出113.94万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计113.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.64万元，增长10.3%。主要原因是职工工资待遇调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入113.94万元，较上年决算数增加10.64万元，增长10.3%。主要原因是职工工资待遇调整。较年初预算数增加11.69万元，增长11.4%。主要原因是职工工资待遇调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出113.94万元，较上年决算数增加10.64万元，增长10.3%。主要原因是职工工资待遇调整。较年初预算数增加11.69万元，增长11.4%。主要原因是职工工资待遇调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.29万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是职工教育培训按照年初预算实施。

（2）社会保障与就业支出104.46万元，占91.7%，较年初预算数增加11.69万元，增长12.6%，主要原因是职工工资待遇调整。

（3）卫生健康支出4.72万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费与年初预算相同，没有增加。

（4）住房保障支出4.47万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员住房公积金按照年初预算缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.94万元。其中：人员经费91.31万元，较上年决算数增加13.63万元，增长17.5%，主要原因是职工工资待遇调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。公用经费22.63万元，较上年决算数减少2.99万元，下降11.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务车运行维护费按照年初预算实施。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务车运行维护费按照年初预算实施，且预算口径同上年。      

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于本单位救助专用车日常运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是按照年初预算施行。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度公务接待由主管单位统一负责安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均未召开大型会议。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是职工教育培训活动按照预算实施。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出22.63万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2.99万元，下降11.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金113.94万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效评价工作。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有县财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54781835。