2019年度忠县果业发展中心部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行果品产业发展有关法律法规和方针政策，研究和拟定果品产业发展具体政策、规章制度和措施并组织实施。

2．制定全县果品产业发展规划和计划，制定果品产业生产布局、结构调整、基地建设、抚育管理等方案并组织实施，负责果树种苗管理。

3．负责果品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广及重大科技攻关，负责全县果品生产的技术指导、技术培训和信息服务等工作。

4．负责建立果品生产标准化体系，引导开展无公害（绿色）果品的认证和名牌产品的开发。

5．负责指导和督促乡镇果品产业发展，负责指导果品产业专业合作经济组织的建设和发展。

6．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

县果业局为全民所有制参公事业单位，机构规格为科级，内设办公室、生产发展科、产业管理科、科教信息科、市场信息科等5个科室。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。县果业局与县国家农业科技园区管理中心合并设立忠县果业发展中心。二是机构调整情况。隶属于县农业农村委员会举办和管理的全民所有制事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。设置内设机构5个：办公室、生产发展科、产业服务科、科技平台科、市场信息科。核定人员编制30名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名。核定内设机构领导职数5名。经费渠道为财政全额拨款。　三是财政财务调整情况。根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年财政预算仍按原管理体制进行管理

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2019年度收入总计1914万元，支出总计1914万元。收支较上年决算数减少3785万元，减少66.4％，主要原因是三峡后续扶持资金、退耕还林项目资金及农业发展资金减少造成。

2．收入情况。本部门2019年度收入合计1914万元，较上年决算减少3785万元，减少66.4％，主要原因三峡后续扶持资金、退耕还林项目资金及农业发展资金减少造成。其中：财政拨款收入762万元，占39.8　％；政府性基金1152万元，占60.2％。

3．支出情况。本部门2019年度支出合计1914万元，较上年决算数减少3785　万元，减少66.4％，主要原因三峡后续扶持资金、退耕还林项目资金及农业发展资金减少造成。其中：基本支出384万元，占20％；项目支出1530万元，占80％。

4．结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1914万元，较上年决算数减少3785万元，减少66.4％。主要原因三峡后续扶持资金、退耕还林项目资金及农业发展资金减少造成。较年初预算数增加1481万元，增长342％。主要原因是年中追加安排三峡后扶等项目资金1481万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1914万元，较上年决算数减少　3785万元，减少66.4％。主要原因三峡后续扶持资金、退耕还林项目资金及农业发展资金减少造成。较年初预算数增加1481万元，增长342％。主要原因是年中追加安排三峡后扶等项目资金1481万元。

3．结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

4．比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：　

（1）教育支出1.02万元，占0.05％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（2）社会保障与就业支出41.18万元，占2.15　％，较年初预算数增加0.47万元，增长1.15％，主要原因是正常工资增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出11.34万元，占0.59　％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（4）节能环保支出106.1万元，占5.54％，较年初预算数增加106.1万元主要原因是年中追加巩固退耕还林成果支出106.1万元。

（5）城乡社区支出52万元，占2.72％，较年初预算数增加52万元，主要原因是年中追加智慧大棚项目支出52万元。

（6）农林水支出1674.46万元，占87.48％，较年初预算数增加1310.07万元，增长359.52％，主要原因是年中追加三峡后扶及其他项目支出1310.07万元。

（7）资源勘探信息等支出12万元，占0.63％，较年初预算数增加12万元，主要原因是年中追加鲜果集项目支出12万元。

（8）住房保障支出16.01万元，占0.84％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出383.88　万元。其中：人员经费　294.87万元，较上年决算数减少42.13万元，减少12.5　％，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及临聘驾驶员工资等。公用经费89.01万元，较上年决算数增加69.91万元，增加366.02％，主要原因是上年部分公用费计入了项目核算。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1152万元，较上年决算数减少848万元，减少42.4％，主要原因是根据项目实施进度进行财政拨款。本年支出1152万元，较上年决算数减少848万元，减少42.4％，主要原因是根据项目实施进度拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计39万元，较年初预算数减少0.42　万元，下降1.07　％，主要原因是严格预算执行，从严控制三公经费，实际支出较预算有所节约。较上年支出数增加26.2　万元，增加204.7　％，主要原因是本年有汽车购置费用26.92万元，列入了预算追加。同时强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00％，与预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年数一致。

公务车购置费26.92万元，本年购置公务车辆1辆。费用支出较年初预算数增加26.92万元，属本年预算追加。较上年支出数增加26.92万元。

公务车运行维护费8.48万元，主要用于市内因公出行，县内业务工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，减少1.4％，主要原因加强了公务车辆管理。较上年支出数增加4.68万元，增加123.2％，主要原因是上年部分汽车费列入了项目支出。

公务接待费3.6万元，主要用于单位招商接待及各类专家接待。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3.2％，主要原因是预算合理，控制到位。较上年支出数减少5.4万元，减少60％，主要原因是本年接待费控制更为严格。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费120　元，车均购置费26.92万元，车均维护费8.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出89.01万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少69.91　万元，增加366　％，主要原因是上年部分机关运行费进入了项目核算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额．0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购电脑家具等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对项目开展了绩效自评。从评价情况来看，各个项目达到了项目预期目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谈万清　联系电话：54452801

重庆市忠县果业发展中心（本级）.xls