2019年度重庆市忠县国家农业科技园区管理中心（忠州柑橘科学研究所）部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．负责园区的规划建设，组织选编园区控制性规划和修建性规划，负责园区发展规划的编制、初审、上报及跟踪管理和统计工作；

2．负责园区内环保规划并检查执行情况；负责园区的建设项目选址定点和用地规划，组织审查项目的规划方案，负责组织各类科技项目的申报、初审及推荐工作；

3．负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化，培养科技人才，进行新技术培训和指导工作，对农业产业结构调整起到示范带动和辐射作用。以核心区为依托，以名特优产品为突破口，开拓市场，参与流通，开展产前、产中、产后配套服务；

4．为园区企业转化科技成果提供服务，营造良好环境；

5．通过园区在产前、产中、产后方面的独特作用，以经济为纽带，把周边农民组织起来参与种植养殖业的生产，逐步形成以园区为龙头的产业化生产流通体系，促进和带动农村经济的发展。

6．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

机构名称重庆市忠县国家农业科技园区管理中心（忠州柑橘科学研究所）。设置内设机构5个：办公室、科技产业部、规划建设部、招商部、财务计划部。各内设机构主要职责由重庆市忠县国家农业科技园区管理中心确定，送县编办备案。重庆市忠县国家农业科技园区管理中心为县政府直属事业单位，机构规格为副处级。内设机构规格为股级。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。县果业局与县国家农业科技园区管理中心合并设立忠县果业发展中心。二是机构调整情况。隶属于县农业农村委员会举办和管理的全民所有制事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。设置内设机构5个：办公室、生产发展科、产业服务科、科技平台科、市场信息科。核定人员编制30名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名。核定内设机构领导职数5名。经费渠道为财政全额拨款。减少农业科技园区管理中心二级预算单位。　三是财政财务调整情况。根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年财政预算仍按原管理体制进行管理

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

总体情况。本部门2019年度收入总计181.76万元，支出总计181.76万元。收支较上年决算数增加79.96万元，增加78.5％，主要原因是增加2名工作人员。

2．收入情况。本部门2019年度收入合计181.76　万元，较上年决算数增加79.96万元，增加78.5％，主要原因是增加2名工作人员。其中：财政拨款收入181.76　万元，占100　％。

3．支出情况。本部门2019年度支出合计181.76万元，较上年决算数增加79.96万元，增加78.5％，主要原因是增加2名工作人员。其中：基本支出181.76万元，占100　％。

4．结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元。较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2019年度财政拨款收入181.76万元，较上年决算数增加79.96万元，增加78.5％，主要原因是增加2名工作人员。较年初预算数增加34.85万元，增加23.72　％。主要原因是正常追加人员经费预算。

2．支出情况。本部门2019年度财政拨款支出181.76万元，较上年决算数增加79.96万元，增加78.5％，主要原因是增加2名工作人员。较年初预算数增加34.85万元，增加23.72　％。主要原因是正常追加人员经费预算。

3．结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

4．比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.32万元，占0.18　％，较年初预算数减少0万元，减少0％。

（2）社会保障与就业支出15.72万元，占8.65　％，较年初预算数增加0.23万元，增长1.48％，主要原因是正常增加人员追加社保支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出4.19万元，占2.3　％，较年初预算数相同。

（4）农林水支出155.6万元，占85.61％，较年初预算数增加34.62万元，增加28.61％，主要原因是追加园区创新中心工作经费支出。

（5）住房保障支出5.92万元，占3.26％，较年初预算数相同。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出181.76万元。其中：人员经费155.52万元，较上年决算数68.02万元，增加77.74　％。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及临聘驾驶员工资等支出。公用经费26.23万元，较上年决算数增加11.93万元，83.43　％。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、接待费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.42万元，较年初预算数减少0.1万元，下降6.58％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。全年实际支出较预算数有所下降。本单位为新增决算单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00％，与预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年数一致。

公务车购置费0.00万元，本年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，与预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，与上年数一致

公务车运行维护费0　万元，

公务接待费1.42万元，主要用于主要用于单位招商接待及各类专家接待。费用支出较年初预算数减少0.1　万元，下降6.58％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，本单位为新增决算单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0　辆；国内公务接待24批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费118元，车均购置费0.00万元，车均维护费0．00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、培训费、接待费等。较上年决算数减少14.3万元，主要原因是本年运行经费列入了果业发展中心

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0　万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2019年不涉及项目，未进行预算绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谈万清联系电话：54452801

重庆市忠县国家农业科技园区管理中心（忠州柑橘科学研究院）.xls