部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责。
经2019年机构改革，原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会，同时划入县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源和房屋管理局的农田整治项目、原县水务局的农田水利建设项目等管理职责，涉及农业综合行政执法、乡村产业发展、农产品质量安全、农业农村改革、农业防灾减灾、动植物疫病防控、农村基础设施和乡村治理等职能职责共计24个方面、94大项工作。同时，常态化承担县委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室、县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室、忠县防治动物重大疫病指挥部办公室、忠县“三峡橘乡”田园综合体建设工作领导小组办公室等议事协调机构工作，临时性承担50万头生猪产业一体化项目领导小组、生猪恢复性生产保障市场供应领导小组、农用地土壤污染防治工作领导小组、“菜篮子”县长负责制工作领导小组、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定小组、“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组、化肥减量工作突出问题整改领导小组、2018－2020年农机购置补贴实施工作领导小组、柑橘有机肥替代化肥试点项目工作领导小组、农村人居环境整治工作领导小组、长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案工作领导小组等议事协调工作。另代管改制事业和破产企业8个。
（二）机构设置。
经2019年机构改革，原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会。机关内设科室15个，委直属事业单位12个（其中，参公事业单位3个）。核定行政编制30个、参公事业编制67个、事业编制375个，合计编制476个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的为忠县农业农村委员会（本级）。
（四）机构改革情况。
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会，同时划入县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源和房屋管理局的农田整治项目、原县水务局的农田水利建设项目等管理职责，涉及农业综合行政执法、乡村产业发展、农产品质量安全、农业农村改革、农业防灾减灾、动植物疫病防控、农村基础设施和乡村治理等职能职责共计24个方面、94大项工作。二是财政财务调整情况。2019年部门决算忠县农业农村委员会和原县畜牧兽医局分别填报。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2019年度收入总计16121.62万元，支出总计16121.62万元。收支较上年决算数减少4264.36万元、下降20.9％，主要原因是上年含年初结转结余5576万元。
2．收入情况。2019年度收入合计16121.62万元，较上年决算数减少4264.36万元、下降20.9％，主要原因是上年含年初结转结余5576万元。其中：财政拨款收入15721万元，占97.5％；此外，年初结转和结余400万元。
3．支出情况。2019年度支出合计16121.62万元，较上年决算数减少4264.36万元、下降20.9％，主要原因是减少农综开发资金等。其中：基本支出3407.9万元，占21.1％；项目支出12314.53万元，占76.4％；此外，年末结转和结余400万元。
4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余400万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计16121.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4264.36万元，下降20.9％。主要原因是上年含年初结转结余5576万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入15669.56万元，较上年决算数减少4129.96万元、下降20.9％。主要原因是减少农综开发资金等。较年初预算数增加12480.7万元，增加391.4％。主要原因是年中追加安排美丽乡村资金3000万元、雪茄烟项目补助、助农贷风险补偿等1944万元、农业综合开发资金4648万元、人员调资等。此外，年初财政拨款结转和结余400万元。
2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15669.56万元，较上年决算数4129.96万元、下降20.9％。主要原因是减少农综开发资金等。较年初预算数增加12480.7万元，增加391.4％。主要原因是年中追加安排美丽乡村资金3000万元、雪茄烟项目补助、助农贷风险补偿等1944万元、农业综合开发资金4648万元、人员调资等。此外，年末结转和结余400万元。
3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余400万，与上年持平。
4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出8.01万元，占0.1％。
（2）社会保障与就业支出704.37万元，占4.5％，较年初预算数增加74.32万元，增加11.8％，主要原因是抚恤金、健康休养费调资等。
（3）卫生健康支出86.7万元，占0.6％。较年初预算数减少0.83万元，减少1.0％，主要原因是退休人员减少变动等。
（4）节能环保支出4303.3元，占27.5％，较年初预算数增加4303.3万元，增长100％，主要原因是年中追加人居环境整治等资金。
（5）农林水支出10444.77万元，占66.7％，较年初预算数增加10210.8万元，增长436.4％，主要原因是年中追加弄着呢开发资金、蔬菜标准园建设、食用菌建设、会展、雪茄烟项目补助、助农贷风险补偿、人员调资等。
（6）住房保障支出122.41万元，占0.8％，较年初预算数减少1.16万元，下降0.9％，主要原因是人员减少变动等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出3407.09万元。其中：人员经费2891.63万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费515.46万元，较上年决算数增加9.29万元，增加1.8％，主要原因是机构改革，职能职责增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入52.06万元，较上年决算数减少134.4万元，减少72.1％，主要原因是政府性基金预算减少。本年支出52.06万元，较上年决算数减少134.4万元，减少72.1％，主要原因是政府性基金预算减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计62.17万元，较年初预算数减少47.83万元，减少43.5％，主要原因是严格控制“三公”经费。较上年支出数减少13.5万元，下降17.8％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用4.53万元，主要是用于赴以色列、日本考察。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加4.53万元，增长100.0％，主要原因是上年无此项费用，2019年为赴以色列、日本考察。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费38.29万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。费用支出较年初预算数减少26.71万元，减少41.1％，主要原因是节约用车，严格执行公车使用规定。较上年支出数减少16.68万元，下降30.34％，主要原因是节约用车，严格执行公车使用规定。
公务接待费19.35万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等）。费用支出较年初预算数减少20.65万元，减少51.6％，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少1.35万元，下降6.5％，主要原因是严格控制公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待162批次2015人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出515.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维修费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加9.29万元，增加1.8％，主要原因是机构改革，职能职责增加。
其中：本年度会议费支出2.14万元，较上年决算数增加1.87万元，增加692.6％，主要原因是农地确权、产改等会议支出。本年度培训费支出8万元，较上年决算数增加3.64万元，增加83.5％，主要原因是农村电商创新发展研修班培训费用等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3143.02万元，其中：政府采购货物支出1834.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1308.17万元，占政府采购支出总额的41.6％，其中：授予小微企业合同金额964.9万元，占政府采购支出总额的30.7％。主要用于采购日常办公用品、农药、种子、杀虫灯等。
五、预算绩效管理情况说明
明细见附件4、附件5。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54231578。
附件2：2019年忠县农业农村委员会（本级）部门决算公开表.xls
附件4 忠农文〔2020〕59号 关于2019年市级农业产业发展专项资金绩效评价的报告0604.doc
