忠县农业农村委员会2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

经2019年机构改革，原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会，同时划入县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源和房屋管理局的农田整治项目、原县水务局的农田水利建设项目等管理职责，涉及农业综合行政执法、乡村产业发展、农产品质量安全、农业农村改革、农业防灾减灾、动植物疫病防控、农村基础设施和乡村治理等职能职责共计24个方面、94大项工作。

同时，常态化承担县委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室、县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室、忠县防治动物重大疫病指挥部办公室、忠县“三峡橘乡”田园综合体建设工作领导小组办公室等议事协调机构工作，临时性承担50万头生猪产业一体化项目领导小组、生猪恢复性生产保障市场供应领导小组、农用地土壤污染防治工作领导小组、“菜篮子”县长负责制工作领导小组、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定小组、“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组、化肥减量工作突出问题整改领导小组、2018-2020年农机购置补贴实施工作领导小组、柑橘有机肥替代化肥试点项目工作领导小组、农村人居环境整治工作领导小组、长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案工作领导小组等议事协调工作。另代管改制事业和破产企业8个。

（二）单位构成

经2019年机构改革，原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会。机关内设科室15个，委直属事业单位12个（其中，参公事业单位3个）。核定行政编制30个、参公事业编制67个、事业编制375个，合计编制476个。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，原县畜牧兽医局、县果业局并入原县农业委员会组建忠县农业农村委员会，同时划入县发展和改革委员会的农业投资项目、原县国土资源和房屋管理局的农田整治项目、原县水务局的农田水利建设项目等管理职责，涉及农业综合行政执法、乡村产业发展、农产品质量安全、农业农村改革、农业防灾减灾、动植物疫病防控、农村基础设施和乡村治理等职能职责共计24个方面、94大项工作。

经2020年第1次县委编委会研究，同意撤销忠县渔政渔港管理站、忠县农机监理站，其原核定编制10名和在编人员整体划转到忠县农业综合行政执法支队（忠委编发〔2020〕33号）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算:2020年年初预算数9529万元，其中:一般公共预算拨款9529万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6340万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加765万元，农林水支出经费拨款增加4721万元，住房保障支出经费拨款增加300万元等。

（二）支出预算:2020年年初预算数9529万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算28万元，社会保障和就业支出预算1695万元，卫生健康支出预算301万元，农林水支出预算7061万元，交通运输支出预算20万元，住房保障支出预算424万元。支出预算较去年增加6340万元，主要是基本支出预算增加6389万元，项目支出预算减少49万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入9529万元，一般公共预算财政拨款支出9529万元，比2019年增加6340万元。其中:基本支出9179万元，比2019年增加6389万元，主要原因是机改原畜牧兽医局合并入忠县农业农村委员会，人员增加等，主要用于保障农业农村委员会和畜牧兽医服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出350万元，比2019年减少49万元，主要原因是减少农综开发项目部经费、脱贫攻坚专项经费等。

忠县农业农村委员会部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算185万元，比2019年增加80万元。其中:因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元;公务接待费72万元，比2019年增加32万元，主要原因是机改原畜牧兽医局并入忠县农业农村委员会，职能职责增加;公务用车运行维护费113万元，比2019年增加32万元，主要原因是机改原畜牧兽医局并入忠县农业农村委员会，职能职责增加;公务用车购置费0万元，比2019年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1251万元，比上年增加921万元，主要原因为机改原畜牧兽医局并入忠县农业农村委员会，人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额135万元:政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元;其中一般公共预算拨款政府采购135万元:政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车6辆、执勤执法用车4辆、特种专业技术用车14辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人:罗辉琼  联系方式:023-54231578。