忠县果业发展中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县果业发展中心为全民所有制事业单位，机构规格为科级，举办单位为忠县农业农村委员会。主要职责是:1.贯彻执行果品产业发展有关法律法规和方针政策，研究和拟定果品产业发展具体政策、规章制度和措施并组织实施.2.制定全县果品产业发展规划和计划，制定果品产业生产布局、结构调整、基地建设、抚育管理等方案并组织实施，负责果树种苗管理.3.负责果品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广及重大科技攻关，负责全县果品生产的技术指导、技术培训和信息服务等工作.4.负责建立果品生产标准化体系，引导开展无公害果品的认证和名牌产品的开发.5.负责指导和督促乡镇果品产业发展，负责指导果品产业专业合作经济组织的建设和发展.6.完成上级交办的工作。

（二）单位构成

机构设置包括办公室、生产发展科、产业管理科、科教信息科、市场信息科5个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算:2020年年初预算数563.0164万元，其中:一般公共预算拨款563.0164万元。收入较去年减少17.3737万元，主要是经费拨款减少17.3737万元。

（二）支出预算:2020年年初预算数563.0164万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1.3896万元，社会保障和就业支出预算48.8391万元，卫生健康支出预算15.2679万元，住房保障支出预算21.5545万元，农林水支出475.9653万元。支出预算较去年减少17.3737万元，主要是基本支出预算增加21.8722万元，项目支出预算减少37.246万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入563.0164万元，一般公共预算财政拨款支出563.0164万元，比2019年减少17.3737万元。其中:基本支出474.5424万元，比2019年增加21.8722万元，主要原因是日常公用经费有所增加，主要用于保障门正常运转的各项商品服务支出;项目支出88.474万元，比2019年减少37.246万元，主要原因是减少了单向核定的商品和服务支出（专项）。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算18万元，与2019年持平。其中:因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元，与2019年持平；公务用车运行维护费8万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人:谈万清联系方式:54452801

2020年部门预算公开（果业发展中心）.xls