忠县果业发展中心2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县果业发展中心为全民所有制参公事业单位，机构规格为科级，举办单位为忠县农业农村委员会。主要职责是：1．贯彻执行果品产业发展有关法律法规和方针政策，研究和拟定果品产业发展具体政策、规章制度和措施并组织实施．2．制定全县果品产业发展规划和计划，制定果品产业生产布局、结构调整、基地建设、抚育管理等方案并组织实施，负责果树种苗管理．3．负责果品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广及重大科技攻关，负责全县果品生产的技术指导、技术培训和信息服务等工作．4．负责建立果品生产标准化体系，引导开展无公害果品的认证和名牌产品的开发．5．负责指导和督促乡镇果品产业发展，负责指导果品产业专业合作经济组织的建设和发展．6．完成上级交办的工作。

（二）单位构成

机构设置包括办公室、生产发展科、产业管理科、科教信息科、市场信息科5个科室。
　二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数575万元，其中：一般公共预算拨款575万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加12万元，主要是农林水经费拨款增加12万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数575万元，其中：一般公共服务支出预算575万元，教育支出预算1.5万元，社会保障和就业支出预算52万元，卫生健康支出预算16万元，住房保障支出预算22.5万元，农林水支出483万元。支出预算较2020年增加12万元，主要是基本支出预算增加31万元，项目支出预算减少19万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入575万元，一般公共预算财政拨款支出575万元，比2020年增加12万元。其中：基本支出506万元，比2020年增加31万元，主要原因是正常调资及行政运行费用增加等，主要用于保障单位行政运行，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出69万元，比2020年减少15万元，主要原因是减少了创新中心人才支撑项目支出等。

忠县果业发展中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费8万元，比2020年减少2万元，主要原因是节约支出等；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少3万元，主要原因是节约支出等；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费284万元，比上年增加19万元，主要原因为单位运行成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：谈万清联系方式：（谈万清，电话：023－54452801）