重庆市忠县社会保险事务中心2020年度部门决算公开

一、部门情况

忠县社会保险事务中心为县人力社保局举办和管理的正科级参公事业单位,其主要从事职责是开展社会保险的扩面征缴、待遇支付、基金监管等民生保障工作,为公益一类财政全额拨款的事业单位。核定事业人员编制39名,其中领导职数4名(主任1名,副主任3名),内设办公室、财务科、居民养老科等11个科室,内设机构领导职数各1名。年末实有在职参公人员25名,工勤人员1名,因工作量大,为保障经办工作正常开展,另聘请临工有24人。

(一)职能职责。贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度;按照社会保险业务办理的操作办法和业务规范,开展社会保险经办管理服务;组织制定行政区域内社会保险征缴计划和支付计划;负责行政区域内社会保险经办、管理、稽核的日常工作;负责指导乡镇(街道)社保所开展社会保险经办服务工作;完成县委、县政府和上级业务主管部门及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置。本单位为全民所有制事业单位,隶属于县人力资源和社会保障局举办和管理,是人社局下属财务独立核算单位。机构规格为正科级。机构类别为公益一类。内设办公室、财务科、居民养老科等11个科室。

(三)单位构成。本单位为忠县人力资源和社会保障局的二级单位,为独立预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计694.89万元,支出总计694.89万元。收支较上年决算数减少589.42万元、  下降  45.9%,主要原因一是2019年4 月机构改革,从我单位分离24人成立忠县医疗保障局,从而减少人员经费;二是2020年项目支出比上年减少296.38万元,降低62.48%。

2、收入情况。2020年度收入合计694.89万元,较上年决算数减少589.42万元,下降45.9%,主要原因一是2019年4 月机构改革,从我单位分离24人成立忠县医疗保障局,从而减少人员经费;二是2020年项目支出比上年减少296.38万元,降低62.48%。其中:财政拨款收入694.89万元,占100%。

3、支出情况。2020年度支出合计694.89万元,较上年决算数减少589.42万元,下降45.9%,主要原因一是2019年4 月机构改革,从我单位分离24人成立忠县医疗保障局,从而减少人员经费;二是2020年项目支出比上年减少296.38万元,降低62.48%。其中:基本支出 516.92万元,占74.4%;项目支出177.96万元,占25.6%。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计694.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少589.42万  元,下降45.9%。主要原因一是2019年4 月机构改革,从我单位分离24人成立忠县医疗保障局,从而减少人员经费;二是2020年项目支出比上年减少296.38万元,降低62.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入694.89万元,较上年决算数减少589.42万元,下降45.9%。主要原因一是2019年4 月机构改革,从我单位分离24人成立忠县医疗保障局,从而减少人员经费;二是2020年项目支出比上年减少296.38万元,降低62.48%。较年初预算数增加65.08万元,增长10.3%。主要原因是调整预算正常增加人员经费28.27万元及村干部、财政农税助增员社保补贴36.81万元。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出694.89万元,较上年决算数减少589.42万元,下降45.9%。主要原因一是2019年4 月机构改革,从我单位分离24人成立忠县医疗保障局,从而减少人员经费;二是2020年项目支出比上年减少296.38万元,降低62.48%。较年初预算数增加65.08万元,增长10.3%。主要原因是调整预算正常增加人员经费28.27万元及村干部、财政农税助增员社保补贴36.81万元。

3、结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4、比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.35万元,占0.2%,与年初预算一致。

(2)社会保障与就业支出618.30万元,占89%,较年初预算数增加28.85万元,增长4.9%,主要原因是本单位有人员调入,人员经费支出增加。

(3)卫生健康支出17.73万元,占2.6%,与年初预算一致。

(4)农林水支出36.23万元,占5.2%,较年初预算数增加36.23万  元,增长%,主要原因是财政追加安排村干部社保补贴36.23万元。

(5)住房保障支出21.28万元,占3.1%,与年初预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出516.92万元。其中:人员经费402.51万元,较上年决算数减少245.42万  元,下降37.9%,主要原因是机构改革,我单位于2019年4月划转24人到新的医疗保障局,从而减少了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费114.42万元,较上年决算数减少47.61万元,下降29.4%,主要原因是机构改革,我单位于2019年4月部分工作划转到新的医疗保障局,从而减少了办公费、印刷费等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.91万元,较年初预算数减少0.46万元,下降13.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降,公车使用费在上年基础上有所下降。  较上年支出数减少0.38万元,下降11.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降,公车使用费在上年基础上有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.66万元,主要用于市社保局会议培训、社会保险业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元,下降17%,主要原因是按公车使用相关规定,严格落实公车使用审批制度,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.37万元,下降18.2%,主要原因是按公车使用相关规定,严格落实公车使用审批制度,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费1.25万元,主要用于接待市局检查、工作人员加班等。费用支出较年初预算数减少0.12万元,下降8.8%,主要原因是单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制就餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.8%,主要原因是单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制就餐人数,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费40.35元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出114.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、社保大厅及办公场地整修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少47.61万元,下降29.4%,主要原因是机构改革,部分职能职责从我单位划分到新成立的医疗保障局,从而减少我单位机关运行经费的支出。

本年度会议费支出0.00万元,与上年度持平,主要原因是本单位2020年无大型会议安排。本年度培训费支出 1.35万元,较上年决算数减少0.71万元,下降34.5%,主要原因是本单位严格控制各项开支,不安排与业务不相关的培训,除市社保中心安排的培训,其余跨省的各种培训均未安排。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金177.96万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,我单位认真贯彻了县财政局关于预算绩效管理员的有关精神,理顺流程,清晰明确职能,财务科牵头,审计稽核科、职工养老待遇科、单位参保科分工负责,将绩效目标完成进度与专项财政支出进度挂钩,避免了年底突击使用资金的现象。并增强部门责任意识,通过设定绩效目标,清楚地了解该项目所要取得的政治效果和社会影响,以提高参保群众和服务对象对政府工作满意度为目标,大力提高自我约束意识和责任意识。项目的有效实施,进一步规范了社会保险管理工作,为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化服务,全面提升了我中心社保服务工作水平。

(二)绩效自评结果

1、绩效自评表

绩效目标自评表详见附件。

2、绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

办公电话   023-85803425

附件1

附件2