重庆市忠县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。一是贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障事业改革和发展规划、政策,并组织实施和监督检查。二是拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作,促进人力资源合理流动和有效配置。三是负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订创业扶持、就业援助政策,牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。四是建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转移接续办法,承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金运行的行政管理和监督,会同有关部门实施全民参保计划。五是负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。六是负责贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制;贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监督监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。七是负责会同有关部门贯彻落实国有和国有控股企业薪酬调整政策,审核监督县属国有和国有控股企业工资总额及经营管理者工资标准,落实上级有关国有企业人事管理工作。八是参与拟定全县人才队伍建设的总体规划、人才引进政策等工作,协助做好县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策,负责职称评聘、专家综合服务管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作,拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。九是会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。十是会同有关部门拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县表彰奖励工作,承担全县评比达标表彰工作,承担国家部委、市级以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作。十一是会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配、津补贴政策;负责组织实施企事业单位人员福利、工(公)伤、离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。十二是会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。十三是负责人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。十四是协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。十五是负责局机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。十六是负责监督管理本系统的应急管理工作。十七是完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。局机关设办公室、组织人事科、规划财务科、政策法规科(挂信访科牌子)、人力资源管理科、事业人员管理科、工资福利科、就业促进科(挂行政审批科牌子)、社会保障科、监督监察科(挂审计科牌子)共10个内设科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括共8个,其中:行政单位1个,即:人力社保局局机关;参公单位4个,即:县社会保险事务中心(以下简称社保中心)、县就业和人才中心(以下简称就业中心)、县人力资源和社会保障监察支队、县劳动人事争议仲裁院;全额拨款事业单位3个,即:县工资统发中心(县退管中心)、县人力资源档案管理中心、县职业技能鉴定中心。除县社会保险事务中心、县就业和人才中心独立核算外,其余6个单位(以下简称“局本级”)纳入局机关统一管理、统一核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3859.93万元,支出总计3859.93万元。收支较上年决算数减少477.08万元、下降11%,主要原因是项目支出较上年减少较多,其中:就业中心创贷贴息项目因创贷贴息政策变化、利率下降导致支出减少409.90万元,局本级部分项目支出未实现支出导致较上年减少29.48万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计3859.93万元,较上年决算数减少477.08万元,下降11%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:财政拨款收入3859.93万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3859.93万元,较上年决算数减少477.08万元,下降11%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:基本支出2143.49万元,占55.5%;项目支出1716.44万元,占44.5%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3859.93万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少477.08万元,下降11%。主要原因与“(一)收入支出决算总体情况说明”中的“1.总体情况。”相同。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3859.93万元,较上年决算数减少335.08万元,下降8%。主要原因是社保中心人员增加导致支出增加70.41万元以及就业中心创贷贴息政策变化、利率下降导致项目支出减少410.24万元等。较年初预算数增加1724.42万元,增长80.7%。主要原因是人员增加导致人员经费支出、公用经费支出增加以及全年项目支出中创业担保贷款贴息支出1458.38万元年初未预算、年中追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,859.93万元,较上年决算数减少335.08万元,下降8%。主要原因与“1.收入情况”相同。较年初预算数增加1724.42万元,增长80.7%。主要原因与“1.收入情况”相同。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出5.25万元,占0.1%,与年初预算一致。

(2)社会保障与就业支出2260.29万元,占58.6%,较年初预算数增加271.04万元,增长13.6%,主要原因是人员增加、工资调标、职级职务晋升调资等导致人员经费支出增加,就业中心的进城务工农民综合服务管理费实行追加预算列支等。

(3)卫生健康支出58.47万元,占1.5%,与年初预算一致。

(4)农林水支出1453.38万元,占37.7%,较年初预算数增加1453.38万元,增长100%,主要原因是财政追加安排村干部社保补贴27.88万元、追加安排创业担保贷款贴息和扶贫车间建设补助1425.50万元。

(5)住房保障支出82.54万元,占2.1%,与年初预算一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2143.49万元。其中:人员经费1668.74万元,较上年决算数增加79.44万元,增长5%,主要原因是人员增加、工资调标、职级职务晋升调资等导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费474.75万元,较上年决算数增加60.42万元,增长14.6%,主要原因是人员增加导致公用经费增加、上年部分支出本年实现。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、物业服务费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少142.00万元,下降100%,主要原因是2020新冠肺炎疫情防控期间,上级财政追加政府性基金预算142.00万元,用于就业创业服务,本年度上级财政无相应资金。本年支出0.00万元,较上年决算数减少142.00万元,下降100%,主要原因同“本年收入”。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计32.31万元,较年初预算数减少1.19万元,下降3.6%,主要原因预算不够精准。较上年支出数增加4.52万元,增长16.3%,主要原因是本年度接受工作检查、考核等较上年增加,致公务接待费、公车运行费等有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.30万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行、县内因公下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.80万元,下降8.8%,主要原因是县财政预决算口径调整。较上年支出数增加1.64万元,增长24.6%,主要原因是接受工作检查、考核、调研等较上年有所增加,相应的公车费用也有所增加。

公务接待费24.01万元,主要用于接待市人力社保局及市、县相关部门到我局检查、指导、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降1.6%,主要原因是县财政预决算口径调整。较上年支出数增加2.88万元,增长13.6%,主要原因是接受工作检查、考核、调研等较上年有所增加导致公务接待费有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待400批次3,391人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费70.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.55万元,较上年决算数减少0.03万元,下降5.2%,主要原因是严格执行举办会议相关规定,严格控制相关支出。

本年度培训费支出5.25万元,较上年决算数增加0.05万元,增长1%,主要原因是按县财政预决算口径执行形成。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出474.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费50.51万元、印刷费6.04万元、水费4.29万元、电费15.21万元、邮电费29.79万元、差旅费104.8万元、维修(护)费6.58万元、会议费0.55万元、培训费5.25万元、公务接待费17.52万元、劳务费21.11万元、工会经费34.84万元、福利费12.24万元、公务用车运行维护费8.3万元、其他交通费用81.14万元、其他商品和服务支出76.59万元。机关运行经费较上年决算数增加60.42万元,增长14.6%,主要原因是社保中心人员增加导致相应的运行经费增加51.05万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额22.87万元,其中:政府采购货物支出22.87万元。授予中小企业合同金额22.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.87万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于就业中心采购智能就业平台推广应用工作终端设备(电脑、高拍仪)及对应单位办公用电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金125万元;从评价情况来看,圆满完成了年初申报目标,有力地保障了就业创业宣传、劳动保障监察执法、社会保障服务工作顺利推进,并取得较好实效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目自评表

(1)公开范围。一是部门整体绩效自评;二是无重点专项,选择1个一般性项目绩效自评表进行公开。

(2)公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级/二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023—54239468。

    附件：重庆市忠县人力资源和社会保障局2021年度部门决算.xls