一、部门情况
忠县社会保险事务中心为县人力社保局举办和管理的正科级参公事业单位,其主要从事职责是开展社会保险的扩面征缴、待遇支付、基金监管等民生保障工作,为公益一类财政全额拨款的事业单位。核定事业人员编制39名,其中领导职数4名(主任1名,副主任3名),内设办公室、财务科、居民养老科等11个科室,内设机构领导职数各1名。年末实有在职参公人员36名,因工作量大,为保障经办工作正常开展,另聘请临工有23人。
(一)职能职责。贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度;按照社会保险业务办理的操作办法和业务规范,开展社会保险经办管理服务;组织制定行政区域内社会保险征缴计划和支付计划;负责行政区域内社会保险经办、管理、稽核的日常工作;负责指导乡镇(街道)社保所开展社会保险经办服务工作;完成县委、县政府和上级业务主管部门及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
(二)机构设置。本单位为全民所有制事业单位,隶属于县人力资源和社会保障局举办和管理,是人社局下属财务独立核算单位。机构规格为正科级。机构类别为公益一类。内设办公室、财务科、居民养老科等11个科室。
(三)单位构成。本单位为忠县人力资源和社会保障局的二级单位,为独立预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计765.30万元,支出总计765.3万元。收支较上年决算数增加70.41万元、 增加10.1%,主要原因本年度单位职工增加,从而增加人员经费。
2.收入情况。2021年度收入合计765.30万元,较上年决算数增加70.41万元,增加10.1%,主要原因本年度单位职工增加,从而增加人员经费。其中:财政拨款收入756.30万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计765.3万元,较上年决算数增加70.41万元,增加10.1%,主要原因本年度单位职工增加,从而增加人员经费。其中:基本支出 622.89万元,占81.4%;项目支出142.41万元,占18.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计765.30万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加70.41万元,增加10.1%。主要原因本年度单位职工增加,从而增加人员经费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入765.30万元,较上年决算数增加70.41万元,增加10.1%。主要原因本年度单位职工增加,从而增加人员经费。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出765.30万元,较上年决算数增加70.41万元,增加10.1%。主要原因本年度单位职工增加,从而增加人员经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.39万元,占0.2%,与年初预算一致。
(2)社会保障与就业支出698.25万元,占91.2%,较年初预算数增加74.73万元,增长12%,主要原因是本年度单位职工增加,人员经费支出增加。
(3)卫生健康支出15.66万元,占2%,与年初预算一致。
(4)农林水支出27.88万元,占3.6%,较年初预算数增加27.88万元,增长100%,主要原因是财政追加安排村干部社保补贴27.88万元。
(5)住房保障支出22.11万元,占2.9%,与年初预算一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出622.89万元。其中:人员经费457.42万元,较上年决算数增加54.91万元,增加13.6%,主要原因是本年度单位职工增加,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费165.47万元,较上年决算数增加51.05万元,增加44.6%,主要原因是本年度单位职工增加,人员经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计6.19万元,较年初预算数减少0.71万元,下降10.3%,主要原因是本单位2021年度人员增加、工作量增加,且接受市级检查较多,因此在年初预算时增加了三公经费预算。较年上年支出数增加3.28万元,增加112.7%,主要原因是本年度接受市级基金安全检查、区县社保基金交叉检查、会计师事务所审计等检查共8次,以及个体人员补缴政策变化,单位职工加班次数大量增加,导致公务接待费较上年增加。又因开展集中整治死亡冒领养老待遇工作,用车次数大量增加,导致公务用车运行维护较去年有所增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.30万元,主要用于市社保局会议培训、社会保险业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.7万元,下降23.3%,主要原因是按公车使用相关规定,严格落实公车使用审批制度,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.64万元,增加38.6%,主要原因是开展集中整治死亡冒领养老待遇工作,用车次数大量增加,导致公务用车运行维护较去年增加。
公务接待费3.89万元,主要用于接待市局检查、工作人员加班等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是本年度支出严格参照预算执行,做到不突破预算,因此严格控制了三公经费支出。较上年支出数增加2.64万元,增加211.2%,主要原因是本年度接受市级基金安全检查、区县社保基金交叉检查、会计师事务所审计等检查共8次,以及个体人员补缴政策变化,单位职工加班次数大量增加,导致公务接待费较上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待80批次860人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费45元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.3万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,与上年度持平,主要原因是本单位2021年无大型会议安排。本年度培训费支出 1.39万元,较上年决算数增加0.04万元,增加3%,主要原因是增加了职工专技人员专业科目培训人次。
(二)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出165.47万元,其中办公费20.31万元、印刷费6万元、水费1万元、电费2万元、邮电费11.44万元、差旅费38.22万元、维修(护)费5.05万元、培训费1.39万元、公务接待费3.89万元、劳务费3万元、工会经费18.89万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用40.79万元、其他商品和服务支出7.94万元。机关运行经费较上年决算数增加51.05万元,增加44.6%,主要原因是本年度单位职工增加,人员经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本单位政府采购支出总额4.18万元,其中政府采购货物支出4.18万元。授权中小企业合同金额4.18万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金110万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
项目 名称 |
社保服务大厅运转专项费用 |
项目 编码 |
20200320201698 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
主管 部门 |
县人力社保局 |
财政 科室 |
财务科 |
项目 联系人 |
刘志勇 |
联系电话 |
85803434 | ||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
110 |
0 |
110 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
1、保障退休人员待遇发放100%。2、方便办事群众,提高经办效率。3、确保社保大厅正常运转。4、维持全年社保大厅20多名临聘人员工资及社保缴费等支出。 |
无 |
已完成 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否 核心 指标 | |||||
办件量 |
万件 |
≥ |
200 |
无 |
203 |
100% |
25 |
25 |
是 | ||||||
退休待遇发放率 |
% |
= |
100 |
无 |
100 |
100% |
25 |
25 |
是 | ||||||
五险同参占比 |
% |
≥ |
80 |
无 |
82.3 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
无 |
96 |
100% |
25 |
25 |
是 | ||||||
说明 |
五险同参占比指标得分系数由年初的25%调为15%(因为本表增加了执行率的权重10%) |
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
从评价情况来看,我单位认真贯彻了县财政局关于预算绩效管理员的有关精神,理顺流程,清晰明确职能,财务科牵头,审计稽核科、职工养老待遇科、单位参保科分工负责,将绩效目标完成进度与专项财政支出进度挂钩,避免了年底突击使用资金的现象。并增强部门责任意识,通过设定绩效目标,清楚地了解该项目所要取得的政治效果和社会影响,以提高参保群众和服务对象对政府工作满意度为目标,大力提高自我约束意识和责任意识。项目的有效实施,进一步规范了社会保险管理工作,为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化服务,全面提升了我中心社保服务工作水平。
(三)重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因3公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
办公电话 023-85803425
附件:重庆市忠县社会保险事务中心2021年度部门决算.xls