忠县人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

    根据《中华人民共和国预算法》相关规定，经本级政府财政部门批准，我局拟对2019年部门预算和“三公”经费预算面向社会公开，具体预算编制情况说明如下:

一、单位基本情况

(一)现行职能职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查;会同有关部门拟订落实机构改革人员定岗、竞岗和分流政策。拟订贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的具体办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置;综合管理人力资源市场和流动调配工作;负责人才开发、人才交流和人事代理等管理服务工作。负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业再就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订就业培训、就业援助制度;牵头贯彻落实高校毕业生就业政策;落实国(境)外人员就业管理政策。拟订实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的具体办法;拟订贯彻落实各类技工学校、职业培训机构、职责技能鉴定机构发展规划和管理规划;落实职(执)业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹城乡社会保险及其补充保险政策的贯彻落实，执行国家和市社会保险关系转移接续办法;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。负责统筹城乡就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，确保就业形势的基本稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责贯彻执行行政机关公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职、辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策，落实公务员管理的地方性法规、规章，负责行政机关公务员综合管理;承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项;会同有关部门拟订落实荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。牵头组织推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位聘任制度;组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策的措施和办法;拟订实施专业技术人员管理和继续教育政策的落实;牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理制度;负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。牵头贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企业事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;认真贯彻落实机关企事业单位人员福利、工(公)伤和离退休政策。会同有关部门拟订落实计划分配军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;牵头做好自主择业军队转业干部管理服务和教育培训工作;落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。贯彻执行农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事保障监督监察，协调劳动、人事维权工作，依法查处违法案件。贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员来(回)忠工作或定居政策;负责承办、交办国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责承办、交办相关涉外业务技术合作和人才交流;负责承办、交办出国(境)培训工作。负责本系统职责范围内的职业病防治监督管理职责。承办县政府交办的其他事项。

(二)职能职责调整情况

根据中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅批准的《忠县机构改革方案》(渝委发〔2018〕197号)和中共忠县县委、忠县人民政府《关于忠县机构改革方案的实施意见》(忠县委发〔2019〕1号)要求，将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部、军官转业安置职责整合到县退役军人事务局，城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责整合到县医疗保障局，优化、整合后，保留县人力资源和社会保障局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

(三)单位构成

我局目前设有办公室等11个内设机构，下属事业单位7个，其中局属县社会保险局、县就业和人才服务局、县人力资源和社会保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院共4个参公管理事业单位，局属县人力资源考试培训和职业技能鉴定中心、县退休职工管理服务中心(与原军队转业干部管理中心“两块牌子、一套班子”，职责调整后更名)、县人力资源档案管理中心共3个全额拨款事业单位。另县人力资源和社会保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源考试培训和职业技能鉴定中心、县退休职工管理服务中心、县人力资源档案管理中心纳入局机关统一管理、统一核算，为1个会计核算单位;县社会保险局、县就业和人才服务局分别为独立核算单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2774.74万元(其中:县人力社保局机关970.79万元，县社会保险局1395.38万元，县就业和人才服务局408.57万元)，比2018年增加1056.38万元(其中:县人力社保局机关增长313.45万元、县社会保险局增长609.59万元，县就业和人才服务局增长133.36万元)。主要原因有:一是工资调标增加预算;二是县财政将以前年度未纳入预算的在职人员、退休人员医保垫底、目标绩效等纳入预算;三是项目支出增减变化。

2019年一般公共预算财政拨款支出2774.74万元，比2018年增加1056.38万元。其中:基本支出2210.32万元，比2018年增加922.33万元，主要原因是工资调标、预算口径调整等，主要用于保障局机关及局属事业单位128名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出564.41万元，比2018年增加134.05万元，主要原因是县财政预算口径调整，保基本、保运转，对项目费用进行了优化调整等，主要用于局机关劳动保障监察“两网化”网络运行、人力资源档案数字化建设暨管档能力建设，县社会保险局社保大厅运转、村卫生室网络租赁费和软件服务费等重点工作。

县人力资源和社会保障局所属单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算12.78万元，比2018年减少28.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费3.78万元(局机关1.32万元，社保局1.83万元，就业局0.63万元)，比2018年减少28.52万元，主要原因是2019年按商品和服务支出(定额)的2%预算公务接待费，以前年度是根据中央八项规定精神要求，按照厉行节约的原则，参考上年数据预算的;公务用车运行维护费9万元(局机关6万元，社保局3万元，就业局0万元)，与上年持平，主要原因是车改后公车运行实行定额，即按3万元/台的标准预算;公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费329.63万元，比上年增加187.09万元，主要原因为公用经费标准统一提高以及局属退管中心、考培鉴定中心、档案中心3个全额拨款事业单位的运行经费也列入机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位2019年政府采购预算总额39.29万元，其中:政府采购货物预算39.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款564.41万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共占有使用国有资产总额1770.57万元，其中:房屋建筑物984.91万元，车辆65.29万元，其他资产720.37万元。占有使用车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式。

联系人:涂志华电话:54239468

                                            忠县人力资源和社会保障局

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