忠县人力资源和社会保障局2025年部门绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央、市级下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2025年度中央、市级下达企业退休军转干部生活、医疗补助专项转移支付506万元、未参加养老保险的集体企业退休职工生活补贴专项转移支付8万元、养老社会保险机构专项补助转移支付2万元、创业担保贷款贴息资金转移支付724.09万元、收入增收工作经费2万元。全年共下达中央、市级专项转移支付1242.09万元。

(二)县内分解下达预算和绩效目标情况

1.企业退休军转干部生活、医疗补助,县内分解下达506万元。

绩效目标:保障企业退休军转干部生活补助和医疗补贴。

2.未参加养老保险的集体企业退休职工生活补贴,县内分解下达8万元。

绩效目标:保障未参保集体企业退休职工生活。

3.养老社会保险机构专项补助,县内分解下达2万元。

绩效目标:失业人员待遇发放及时、到位,保证失业领金人员按时领取失业保险待遇,确保社会稳定,帮助失业人员在就业之前,生活水平得到基本保障。

4.创业担保贷款贴息,县内分解下达724.09万元。

绩效目标:通过创业担保贷款贴息,达到降低企业运行成本的目的。

5.收入增收工作经费，县内分解下达2万元。

绩效目标：充分完成年度县级非税收入征收任务，非税征收过程中合理合规，应收尽收。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年全年共下达项目经费1319.21万元，其中中央、市级专项转移支付1242.09万元：下达企业退休军转干部生活、医疗补助资金共576.68万元（中央、市级下达506万元，县级配套资金70.68万元）、未参加养老保险的集体企业退休职工生活补贴专项转移支付14.44万元（中央、市级下达8万元，县级配套资金6.44万元）、养老社会保险机构专项补助转移支付2万元、创业担保贷款贴息资金转移支付724.09万元、收入增收工作经费2万元。

2.项目资金执行情况分析

全年执行727.45万元,整体执行率55.14%，其中中央、市级专项资金执行651.88万元，执行率52.48%。

(1)企业退休军转干部生活、医疗补助经费。全年执行529.85万元,执行率91.88%（中央、市级资金全年执行459.17万元，执行率90.75%）。

(2)未参加养老保险的集体企业退休职工生活补贴资金。全年执行12.89万元，执行率89.27%（中央、市级资金全年执行8万元，执行率80.55%）。

(3)养老社会保险机构专项补助经费。全年执行2万元,执行率100%。

(4)创业担保贷款贴息资金。全年执行180.71万元,执行率24.96%。

(5)收入增收工作经费。全年执行2万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

一是加强组织领导,严格资金管理。

二是建立责任机制,实行分级管理。

三是严格审核管理,落实专款专用要求。

(二)绩效目标完成情况分析

1.符合条件人员劳动能力鉴定率。全年完成值100%,完成率100%。

2.管档设备正常运行。全年完成值365天,完成率100%。

3.事业单位工作人员需求满足率。全年完成值100%,完成率125%。

4.城乡养老保险参保率。全年完成值97.3%,完成率102.42%。

5.符合条件人员职业技能鉴定率。全年完成值100%,完成率100%。

6.机关事业单位离退休人员社会化管理率。全年完成值100%,完成率100%。

7.劳动保障监察举报投诉案件按期结案率。全年完成值100%,完成率104.17%。

8.劳动人事争议案件结案率。全年完成值100%,完成率105.26%。

9.服务对象满意率。全年完成值98%,完成率108.89%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年度我局各项指标均达年初指标值，未出现年度指标完成值偏离度超范围情况,今后我局将加强项目管理,在设置绩效目标时,加强与各科室的沟通、协调,使绩效目标的设定更加科学、合理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将严格按照要求,进一步强化中央、市级转移支付项目资金绩效评价结果运用和绩效信息公开,本次自评结果将在忠县人民政府网站预算栏目向社会公示。

忠县人力资源和社会保障局            

2026年3月27日