重庆市忠县生态环境监测站 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

忠县生态环境监测站主要职能职责包括:开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测;承担环境监测网建设和运行，收集、管理监测数据，开展环境状况调查和评价;负责环境监测人员技术培训;开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术部规范、方法研究以及国际合作和交流;承担生态环境部门委托的其他环境监测技术支出工作。

(二)机构设置。

忠县生态环境监测站为忠县生态环境局局下属事业单位，内设5个职能科室:办公室、综合技术科、质量控制科、室内分析室、现场监测科。

(三)单位构成。

从预算构成看，忠县生态环境监测站为忠县生态环境局的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

2019年，该单位未开展机构改革工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计513.85万元，支出总计513.85万元。收支较上年决算数增加124.56万元、增长32.00%，主要原因是:一是人员工资调整，二是2018年部分人员经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支，故2019年收支增加。

2.收入情况。

2019年度收入合计513.85万元，较上年决算数增加124.56万元，增长32.00%，主要原因:一是人员工资调整，二是2018年部分人员经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支，故2019年收入增加。其中:财政拨款收入513.85万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计513.85万元，较上年决算数增加124.56万元，增长32.00%，主要原因:一是人员工资调整，二是2018年部分人员经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支，故2019年支出增加。其中:财政拨款收入513.85万元，占100.00%。其中:基本支出513.85万元，占100.00%。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计513.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加124.56万元，增长32.00%。主要原因:一是人员工资调整，二是2018年部分人员经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支，故2019年收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入513.85万元，较上年决算数增加124.56万元，增长32.00%。主要原因:一是人员工资调整，二是2018年部分人员经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支，故2019年收入增加。较年初预算数增加49.69万元，增长10.71%。主要原因是人员工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出513.85万元，较上年决算数增加124.56万元，增长32.00%。主要原因主要原因:一是人员工资调整，二是2018年部分人员经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支，故2019年支出增加。较年初预算数增加49.69万元，增长10.71%。主要原因是人员工资调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.21万元，占0.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%.

(2)社会保障与就业支出51.28万元，占9.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)卫生健康支出15.57万元，占3.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)节能环保支出423.82万元，占82.48%，较年初预算数增加49.69万元，增长13.28%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

(5)住房保障支出21.98万元，占4.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初住房公积金缴纳费用未全额预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出513.85万元。其中:人员经费432.54万元，较上年决算数增加80.94万元，增长23.02%，主要原因:一是人员工资调整，二是2018年部分人员经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支，故2019年基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费81.31万元，较上年决算数增加43.62万元，增长115.73%，主要原因是2018年部分公用经费从机关账户支出计入机关决算，2019年正常从本单位开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.65万元，较年初预算数减少0.37万元，下降4.10%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公车使用管理和严格控制公务接待范围和标准。2019年度“三公”经费支出较上年减少1.15万元，下降11.73%，主要原因:一是我单位在公务接待过程中严控公务接待范围和标准，严格控制陪餐人数;二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未产生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未产生公务车购置费。

公务车运行维护费8.12万元，主要环境监测、采样等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降2.87%，主要原因是我单位严格落实公车管理使用规定，严禁公车私用，厉行节约，努力建设节约型机关。2019年公务车运行维护费支出较上年数减少1.68万元，下降17.14%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.52万元，主要用于市级部门及其他区县到我单位交流学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降20.00%，我单位在公务接待过程中严控公务接待范围和标准，严格控制陪餐人数。2019年公务接待费支出较上年增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是2018年公务接待费从机关支出，2019年正常从本单位支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待10批次70人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.05万元，较上年决算数增加1.05万元，增长100.00%，主要原因是2018年度机关运行费用从机关支出，2019年正常从本单位支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.24万元，较上年决算数减少0.51万元，下降29.14%，主要原因是我单位今年培训人数减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

因该部门无项目经费，未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54230702