重庆市忠县生态环境局（本级）2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

忠县生态环境局主要职责包括:负责贯彻执行国家生态环境基本制度;负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制;负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作;负责环境污染防治的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;负责核与辐射安全的监督管理;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作;负责应对气候变化工作,贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作;组织开展生态环境保护督查;负责生态环境监督执法;指导乡镇(街道)生态环境保护执法工作;负责开展生态环境科技工作;组织开展生态环境宣传教育工作;承担忠县生态环境委员会的日常工作;负责机关和直属事业单位党建工作;负责监督管理本系统的应急管理工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

忠县生态环境局(本级)为县政府工作组成部门,下设6个内设科室,分别为:办公室、法规与宣教信息科,生态环境督查科、水生态环境科、大气生态环境科、行政审批科。

(三)单位构成。

从预算构成看,忠县生态环境局(本级)为忠县生态环境局的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,521.71万元,支出总计1,521.71万元。收支较上年决算数增加161.86万元、 增长11.9%,主要原因是在2019年项目基础上,2020年新增了忠县大气污染防治网格化一期建设、忠县金声乡广兴场污水处理设施及管网建设项目等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,521.71万元,较上年决算数增加161.86万元,增长11.9%,主要原因是2020年,市生态环境局向我局下达了“以奖促进”用于乡镇集中式饮用水水源地规范化建设和保护区优化调整及餐饮油烟整治,县财政为我局分配了500万污染防治专项资金,收入较上年明显增加。其中:财政拨款收入1,521.71万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,521.71万元,较上年决算数增加161.86万元,增长11.9%,主要原因是2020年,我局用于项目支出较2019年略有增加,2020年新增了忠县大气污染防治网格化一期建设、忠县金声乡广兴场污水处理设施及管网建设等项目。其中:基本支出 221.06万元,占14.5%;项目支出1,300.65万元,占85.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本年度财政拨款资金全部支出,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,521.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加161.86万元,增长11.9%,主要原因是在2019年项目基础上,2020年新增了忠县大气污染防治网格化一期建设、忠县金声乡广兴场污水处理设施及管网建设项目等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,521.71万元,较上年决算数增加161.86万元,增长11.9%,主要原因是2020年,市生态环境局向我局下达了“以奖促进”用于乡镇集中式饮用水水源地规范化建设和保护区优化调整及餐饮油烟整治,县财政为我局分配了500万污染防治专项资金,收入较上年明显增加。较年初预算数增加1,273.35万元,增长512.7%。主要原因是年中追加安排基本支出资金22.7万元,项目资金1250.65万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,521.71万元,较上年决算数增加161.86万元,增长11.9%,主要原因是2020年,我局用于项目支出较2019年略有增加,2020年新增了忠县大气污染防治网格化一期建设、忠县金声乡广兴场污水处理设施及管网建设等项目。较年初预算数增加1,273.35万元,增长512.7%,主要原因是年中追加安排基本支出资金22.7万元,项目资金1250.65万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本年度财政拨款资金全部支出,无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.56万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(2)社会保障与就业支出28.53万元,占1.9%,较年初预算数增加3.80万元,增长15.4%,主要原因是2020年初预算时未全额预算,增加调整预算。

(3)卫生健康支出6.08万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(4)节能环保支出1,477.96万元,占97.1%,较年初预算数增加1,269.55万 元,增长609.2%,主要原因追加了中央水污染防治专项资金、市级“以奖促治”专项等项目资金。

(5)住房保障支出8.58万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出221.06万元。其中:人员经费176.53万元,较上年决算数增加50.03万 元,增长39.5%,主要原因是人员工资调整和目标绩效奖调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费44.53万元,较上年决算数减少25.19万元,下降36.1%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公用经费的开支。严格执行财政“过紧日子”十条措施的文件规定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等多个方面。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   
   

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.38万元,较年初预算数减少1.23万元,下降26.7%,主要原因:一是受2020年新冠肺炎疫情影响,2020年较2019年出车频次和接待人次均有所减少,二是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公车使用管理和严格控制公务接待范围和标准。较上年支出数减少54.98万元,下降94.2%,主要原因:一是2020较2019年减少了因公出国(境)费用;二是2020较2019年减少了公务车购置费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.94万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、环境执法、环境监督、环境监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降2%,主要原因是我单位严格落实公车管理使用规定,科学安排公务出行,厉行节约,努力建设节约型机关。公务车运行维护费较上年支出数减少4.16万元,下降58.6%,主要原因:一是受2020年新冠肺炎疫情影响,2、3月份出车次数大幅减少,二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.43万元,主要用于接待市级部门及其他区县到我县开展业务指导和交流学习。费用支出较年初预算数减少1.18万元,下降73.3%,主要原因:一是我单位在公务接待过程中严控公务接待范围和标准,所有无公函来访不予接待,严格控制陪餐人数;二是2020年部分接待费从执法支队账号支出。公务接待费较上年支出数减少3.20万元,下降88.2%,主要原因:一是我单位严格控制接待范围和标准,严控陪餐人数;二是2020年部分接待费从执法支队账号支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待22批次85人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费50.91元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出44.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、维修维护费等)。机关运行经费较上年决算数减少25.19万元,下降36.1%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制公用经费的开支。严格执行财政“过紧日子”十条措施的文件规定。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.68万元,下降100%,主要原因是2020年我单位未举办大型会议。本年度培训费支出 0.65万元,较上年决算数减少0.16万元,下降19.8%,主要原因是本年对本部门而言,培训学习人次有所减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.38万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金600万元;从评价情况来看,项目申报时设定的绩效目标全部完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

单位整体目标绩效表及忠县生态环境和污染源监测能力建设项目绩效目标自评表附后。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54230702

附件:1.2020年度重庆市忠县生态环境局(本级)

决算公开表

2.2020年忠县生态环境局(本级)整体目标绩效表

3.忠县生态环境和污染源监测能力建设项目绩效目标自评表