忠县商务信息中心2022年度部门决算情况说明

忠县商务信息中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）   职能职责

1.指导全县商务系统贯彻落实国家、市、县信息化建设及信息产业的方针、政策、法规和标准。

2.负责指导和协调全县商务系统电子政务、电子商务的建设工作。

3.承担县商务委政务及政府网站管理工作；负责建立完善全县商务信息公共服务体系。

4.依法监督管理全县商务系统计算机信息网络安全，并指导和管理计算机病毒防范工作。

5.负责商务领域信息化业务培训工作；负责公共商务信息的宣传工作；指导全县市场运行和商品供求监测体系建设。

6.完成上级交办的其他工作。 

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位。忠县商务信息中心为县政府组成部门，核定编制为15名事业，2022年决算数为13个事业人员。

二、部门决算情况说明

县商务信息中心2022年财政拨款收入279.00万元，财政拨款支出279.00万元，其中：一般公共服务支出186.02万元，教育支出0.82万元，社会保障及就业支出64.16万元，医疗卫生支出16.04万元，住房保障支出11.96万元。

(一)收入支出决算总体情况说

1.总体情况。2022年度收入总计279.00万元，支出总计279.00万元，较上年决算数增加279.00万元，增长100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位。其中：财政拨款收入279.00万元，占100.00%；

2.收入情况。2022年度收入总计279.00万元，较上年决算数增加279.00万元、增长100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位。其中：基本收入279.00万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出总计279.00万元，较上年决算数增加279.00万元、增长100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位：基本支出279.00万元，占100%。

4. 结转结余情况。本委2022年度年末结转和结余0元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     1.收入情况。2022年度收入总计279.00万元，较上年决算数增加279.00万元、增长100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度支出总计279.00万元，较上年决算数增加279.00万元，增长100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位。较年初预算数减少16.48万元，减少5.58 %。主要原因是人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3. 本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面

（1）一般公共服务支出186.02万元，占66.67%，较年初预算数减少16.48万元，主要原因是2022年人员的减少。

（2）教育支出0.82万元，占0.29%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出64.16万元，占23%，与年初预算数一致

（4）医疗卫生与计划生育支出16.04万元，占5.75%，同年初预算数一样。

（5）住房保障支出11.96万元，占4.29%，同年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出279万元。其中：人员经费251.41万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、目标绩效考核、遗嘱生活补助等。公用经费27.59万元，主要原因是人员增加，差旅费、办公费、培训费、工会经费等增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共1.73万元，较上年决算数增加100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位。

“三公”经费分项支出情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费0万元，费用支出较上年决算数一致0万元。。

公务接待费1.73万元，费用支出较上年决算数增加1.73万元，增加100%，主要用于接待基层单位人员因工作原因确需在本单位就餐的、接待来外地单位来人以及招商引资、电商来人等，费用支出，经费减少。。

“三公”经费实物量情况。2022年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待94批次，00人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本委人均接待费86.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。

（二）四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数增肌0.55万元，增加100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，增加100%，主要原因是2022独立核算，属于新增单位且培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，与2021年度一致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月，本单位共占有使用国有资产房屋建筑物、通用设备、其他资产。占有使用车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

2022年忠县商务信息中心不涉及任何项目开展。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-54239920。