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[ 索引号 ]
11500233MB1733329T/2022-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县退役军人事务局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-09-21
[ 发布日期 ]
2022-09-21

忠县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责。

忠县退役军人事务局是忠县人民政府工作部门,为正科级行政单位。忠县退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针、政策、法规和决策部署,拟定我县退役军人工作规划计划并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门负责退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施有关退役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办外国在县烈士纪念建筑物名录,承办外国在县烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府和军队交办的其他任务。

(二)机构设置。

忠县退役军人事务局设置4个内设机构,即办公室、思想政治和权益维护科(信访科)、安置就业和军休服务管理科、拥军优抚科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县退役军人服务中心和忠县军队离退休干部管理服务中心2个全额拨款事业单位。忠县退役军人服务中心机构规格正科级,机构类别公益一类。忠县军队离退休干部管理服务中心机构规格副科级,机构类别为行政参公事业单位。由于我单位2个下属事业单位未独立核算,2021年部门决算数据包含机关及其下属两个事业单位财务数据。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计567.42万元,支出总计567.42万元。收支较上年决算数减少674.35万元、下降54.3%,主要原因是2021年较上年减少其他退役安置支出项目收入。本年收入一般公共预算收入567.42万元,占比100%

2.收入情况。2021年度收入合计567.42万元,较上年决算数减少674.35万元,下降54.3%,主要原因是2021年较上年减少其他退役安置支出项目;其中,财政预算拨款收入567.42万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计567.42万元,较上年决算数减少674.35万元,下降54.3%,主要原因是2021年较上年减少其他退役安置支出项目支出;其中,基本支出387.34万元,占68.3%;项目支出180.08万元,占31.7%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计567.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少674.35万元,下降54.3%。主要原因是2021年较上年减少其他退役安置项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入567.42万元,较上年决算数减少674.35万元,下降54.3%。主要原因是2021年较上年减少其他退役安置支出项目收入。较年初预算数增加195.20万元,增长52.4%。主要原因是人员增加基本支出增加20.14万元,项目支出增加175.06万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出567.42万元,较上年决算数减少674.35万元,下降54.3%。主要原因是2021年较上年减少其他退役安置支出项目支出。较年初预算数增加195.20万元,增长52.4%。主要原因是人员增加基本支出增加20.14万元,项目支出增加175.06万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.08万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(2)社会保障与就业支出537.95万元,占94.8%,较年初预算数增加195.20万元,增长57%,主要原因是抚恤、退役军人安置、其他退役军人管理事务项目支出增加180.07万元,退役军人管理事务及社会保障缴费增加15.13万元。

(3)卫生健康支出11.77万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(4)住房保障支出16.62万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出387.34万元。其中:人员经费320.34万元,较上年决算数增加78.94万元,增长32.7%,主要原因是2021年新增工作人员及人员工资社保等支出增长。人员经费用途主要包括本单位及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。公用经费67万元,较上年决算数增加2.59万元,增长4%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括本单位及下属事业单位办公费、会议费、接待费、水电费、物业费、车辆运行费、差旅费等方面的开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计8.05万元,较年初预算数减少0.05万元,下降0.6%,主要原因是车辆运行费和公务接待费按预算支出。较上年支出数增加1.91万元,增长31.1%,主要原因人员增加和工作业务增加,公务车运行费较上年增加0.68万元,公务接待费较上年增加1.23万元。

(二)三公经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.62万元,主要用于2021年公务车燃油、保险、维修等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.7%,主要原因是严控支出。较上年支出数增加0.68万元,增长13.8%,主要原因是燃油费及维修费增加。

公务接待费2.43万元,主要用于接待其他部门来人检查工作等开支。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是严控支出。较上年支出数增加1.23万元,增长102.5%,主要原因是工作人员及工作业务较上年增加。

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待43批次375人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费64.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.82万元,较上年决算数减少6.28万元,下降88.5%,主要原因是本单位较上年减少业务培训会议开支、严控支出。本年度培训费支出2.39万元,较上年决算数减少17.70万元,下降88.1%,主要原因是本单位较上年减少退役军人培训项目支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出67万元,机关运行经费主要用于开支本单位公用经费开支,包括办公费、车辆运行费、差旅费、水电费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年决算数增加2.59万元,增长4%,主要原因是工作人员增加及工作业务范围增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和一个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金59万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。

(二)绩效自评结果。

绩效目标自评表。部门整体绩效评价及项目自评详见附件。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354240578

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