重庆市忠县退役军人事务局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

忠县退役军人事务局是忠县人民政府工作部门，为正科级行政单位。忠县退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针、政策、法规和决策部署，拟定我县退役军人工作规划计划并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门负责退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国在县烈士纪念建筑物名录，承办外国在县烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府和军队交办的其他任务。

（二）机构设置

忠县退役军人事务局设置4个内设机构，即办公室、思想政治和权益维护科（信访科）、安置就业和军休服务管理科、拥军优抚科。下属县军休中心1个参公事业单位、县军服中心1个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2491.01万元，支出总计2491.01万元。收支较上年决算数减少113.13万元，下降4.34%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2491.01万元，较上年决算数减少113.13万元，下降4.34%，，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：财政拨款收入2491.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2491.01万元，较上年决算数减少113.13万元，下降4.34%，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：基本支出563.71万元，占22.63%；项目支出1927.30万元，占77.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2491.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少113.13万元，下降4.34%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2491.01万元，较上年决算数减少113.13万元，下降4.34%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加1990.05万元，增长397.25%。主要原因是抚恤、退役安置等项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2491.01万元，较上年决算数减少113.13万元，下降4.34%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加1990.05万元，增长397.25%。主要原因是抚恤、退役安置等项目经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.54万元，占0.06%，较年初预算数增加0.06万元，增长4.05%，主要原因是教育培训增多。

（2）社会保障与就业支出2435.07万元，占97.75%，较年初预算数增加1987.67万元，增长444.27%，主要原因是抚恤、退役安置等项目经费增加。

（3）卫生健康支出22.66万元，占0.91%，较年初预算数增加1.03万元，增长4.76%，主要原因是基数调整和人员变动。

（4）住房保障支出31.75万元，占1.27%，较年初预算数增加1.31万元，增长4.30%，主要原因是基数调整和人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出563.71万元。其中：人员经费490.42万元，较上年决算数减少198.04万元，下降28.77%，主要原因是2022年将烈士褒扬金与退休一次性补贴250万元列入了人员经费，2023年无烈士褒扬金支出。人员经费用途主要包括本单位及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费73.30万元，较上年决算数减少5.34万元，下降6.79%，主要原因是进一步压缩日常运行开支。公用经费用途主要包括本单位及下属事业单位办公费、会议费、接待费、水电费、物业费、车辆运行费、差旅费等方面的开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.54万元，较年初预算数减少0.70万元，下降8.50%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.03万元，下降0.40%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无上年持平。

公务车购置费0.00万元，无上年持平。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车燃油、保险、维修、过桥过路费等费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.47万元，增长8.50%，主要原因是车辆老旧油耗高，公车运行费用增加。

公务接待费1.54万元，主要用于接待上级调研检查等开支。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降31.25%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.51万元，下降24.88%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待22批次181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.29元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.77万元，较上年决算数增加0.20万元，增长12.74%，主要原因是会议召开次数增加。本年度培训费支出5.27万元，较上年决算数减少1.60万元，下降23.29%，主要原因是职工参加培训活动减少。

    （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出52.88万元，机关运行经费主要用于开支本部门公用经费开支，包括办公费、车辆运行费、差旅费、水电费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年支出数减少5.23万元，下降9.00%，主要原因是进一步压缩日常运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1887.53万元。

部门整体绩效自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门对机关办公房屋租金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.35万元，评价得分100分；对优抚工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分97.78分；对创建全国示范型退役军人中心（站）及县级中心建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对村社区退役军人服务站工作补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.12万元，评价得分100分；对慰问金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对优抚对象解三难补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分90.22分；对收入征收工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.79万元，评价得分100分；对企业军转干经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金167.75万元，评价得分96.38分；对特殊时段部分退役士兵再就业补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金133.35万元，评价得分80.91分；对退役士兵安置开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1394.14万元，评价得分99.83分；对双拥模范县城创建开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对退役军人事务改革和发展开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金58.02万元，评价得分94.43分。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54240578。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。