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一、部门基本情况
(一)职能职责:主要任务和工作目标:组织青少年儿童训练、促进青少年儿童训练发展、体育锻炼、训练服务。按照突出重点、优化结构、打造精品的原则，着力打造田径、举重、武术、跆拳道等重点项目。加强体育馆的日常管理、设施设备的维护和利用，发挥好作用。认真开展国民体质测试工作和社会指导员培训工作。
(二)机构设置:单位事业编制9人，实有人数9人，其中领导2人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计303.45万元，支出总计303.45万元。收支较上年决算数411.53万元减少108.08万元、下降26.26%，主要原因是单位人员减少以及因社保缴费比例调整引起的社保缴费减少，同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。
2.收入情况。2019年度收入合计303.45万元，较上年决算数411.53万元减少108.08万元，下降26.26%，主要原因是单位人员减少，因社保缴费比例调整引起的社保缴费减少，同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。。其中:财政拨款收入303.45万元，占100%;没有事业收入、经营收入、其他收入。
3.支出情况。2019年度支出合计303.45万元，较上年决算数减少108.08万元，下降26.26%，主要原因是单位人员减少，因社保缴费比例调整引起的社保缴费减少，同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。其中:基本支出185.92万元，占61.27%;项目支出117.53万元，占38.73%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余80万元，为上年的期末结转数据，较上年决算数没有变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计303.45万元。与2018年411.53万元相比，财政拨款收、支总计减少108.08万元，减少108.08万元，下降26.26%。主要原因是单位人员减少以及因社保缴费比例调整引起的社保缴费减少，同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入303.45万元，较上年决算数411.53万元减少108.08万元，下降26.26%。主要原因是单位人员减少以及因社保缴费比例调整引起的社保缴费减少，同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。较年初预算数169.22万元增加134.23万元，增加79.32%。主要原因是人员经费增加，包括绩效工资、平时考核、目标考核，项目经费(免费开放)增加。此外，年初财政拨款结转和结余80万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出303.45万元，较上年决算数减少108.08万元，下降26.26%。主要原因是单位人员减少以及因社保缴费比例调整引起的社保缴费减少，同时项目经费(体育馆消防改造、屋顶维修等)减少。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余80万元，为上年结转数据，较上年决算数没有变化。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.46万元，占0.15%，为年初预算数，较年初预算数没有变化。
(2)文化旅游体育与传媒支出252.87万元，占83.33%，较年初预算数121.85万元增加131.02万元，增长107.53%，主要原因是人员经费增加，包括绩效工资、平时考核、目标考核，项目经费(免费开放)增加。。
(3)社会保障和就业支出37.37万元，占12.32%，较年初预算数34.17万元增加3.2万元，增长9.36%，主要原因是工资增加引起社保缴费增多，退休职工的死亡丧葬费和一次性补贴增加。
(4)卫生健康支出5.29万元，占1.74%，为年初预算数，较年初预算数没有变化。
(5)住房保障支出7.46万元，占2.61%，为年初预算数，较年初预算数没有变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出185.92万元。其中:人员经费165.18万元，较上年决算数155.56万元增加9.62万元，增加6.18%，主要原因是绩效工资、平时考核、目标考核标准提高。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费住房公积金。公用经费20.74万元，较上年决算数10.53万元增加10.21万元，增加96.96%，主要原因是公用经费人员定额标准提高，公用经费用途主要包括办公费、水电费、公车运行维护费、日常维修维护等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80万元，年末结转结余80万元。为上年的结转数据，较上年决算数没有变化。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计3.06万元，较年初预算3.4万元减少0.34万元，下降10%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，制定公务用车能耗统计，核实公车运行情况，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是加强内部控制，加强日常运行的监管，严格执行“开源节流”这一理念。较上年支出数3.7万元减少0.64万元，下降17.30%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，制定公务用车能耗统计，核实公车运行情况，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是加强内部控制，加强日常运行的监管，严格执行“开源节流”这一理念。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费1.81 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数1.97万元减少0.16万元，下降8.12%，主要原因是通过建立内控制度，加强日常的运行成本。
公务接待费1.25万元，主要用于接待由部门根据实际情况补充接待事项。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降27.33 %，主要原因是通过建立内控制度，加强日常的运行成本，合理安排接待。
(三)“三公”经费实物量情况
公务车保有量为 1辆;国内公务接待20 批次140人，全部为国内接待。2019年本部门人均接待费89.29元，车均维护费1.81万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要为机要通信用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况我单位未开展绩效目标自评。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54669669。
